中国共产党开远市委员会党校2022年部门预算编制说明

中国共产党开远市委员会党校2022年预算

公开目录

第一部分 中国共产党开远市委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党开远市委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

中国共产党开远市委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共开远市委党校为中共开远市委直属事业单位，为正科级，加挂开远市行政学校、开远市社会主义学校牌子。中共开远市委党校主要职责是：1、培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。2、承办市委举办的专题研讨班。3、围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务。4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流。6、完成市委交办的其他工作。 

（二）机构设置情况

中共开远市委党校内设办公室、干部教育培训科、行政科3个内设机构；根据党校教学工作职责，设教研室、信息中心2个从事教学工作的事业机构 。

（三）重点工作概述

聚焦提高基层干部适应新时代发展要求的素质能力。为深入学习贯彻习近平总书记关于加强基层基础工作、提升基层治理能力等重要指示精神，切实加强基层干部教育培训，提高基层干部综合能力和素质，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央关于加强基层基础工作的系列决策部署和新时代干部教育培训的新要求，坚持围绕中心、服务大局，紧扣“十四五”规划确定的各项任务和党中央关于加强基层基础工作的系列决策部署要求，聚焦推进乡村振兴、基层治理二项重点工作，多渠道、全覆盖地对全市基层干部开展务实管用的理论武装、党性教育、能力培训，培养造就一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的高素质基层干部队伍，为推动“十四五”时期开远高质量发展提供坚强保证。助推乡镇党校办学质量提升。围绕学习教育安排，利用主题党日活动，定期到各乡镇党校开展教学业务交流指导，以示范教学、课程设计、组织安排指导和经验交流的方式 ，帮助乡镇党校提升师资力量和办学水平，实现全市党校相互促进，融合发展目标。3月至10月完成全市七个乡镇党校的第一轮交流指导和助推工作，11月开展全市乡镇党校师资培训和工作总结。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制20人，其中：行政编制 6人，事业编制14人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 11人，其中:离休 0人，退休11人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入297.32万元，其中：一般公共预算297.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少14.19万元，主要原因是2022年人员减少1人，党校工作专项经费减少。 

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入297.32万元，其中:本年收入297.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14.19万元，减少的主要原因是2022年人员减少1人，党校工作专项经费减少。 

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出297.32万元。财政拨款安排支出 297.32万元，其中：基本支出277.32万元，与上年对比减少4.19万元，主要原因是2022年人员减少1人；项目支出20万元，与上年对比减少10万元，主要原因是党校工作专项经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050802（干部教育支出）2022年预算数为229.63万元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

2.2080502（事业单位离退休）2022年预算数为0.66万元，主要是用于事业单位离退休人员公用经费。 

3.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2022年预算数为22.03万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

4.2080801（死亡抚恤）2022年预算数为2万元，主要是用于遗属补助经费支出。 

5.2101101（行政单位医疗）2022年预算数为5.02万元，主要是用于在职公务员医疗保险支出。 

6.2101102 （事业单位医疗）2022年预算数为10.63万元，主要是用于在职事业人员医疗保险支出。

7.2101103（公务员医疗补助）2022年预算数为10.14万元，用于公务员医疗补助经费。

8.2210201(住房公积金）2022年预算数为17.21万元，用于在职人员住房公积金缴费。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算1.8万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党开远市委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少0.15万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党开远市委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党开远市委员会党校2022年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少0.15万元，下降5%，国内公务接待批次为25次，共计接待350人次。

2022年公务接待费较上年有所减少，减少原因是：我单位严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党开远市委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 2022年公务用车购置及运行维护费较上年无变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党开远市委员会党校2022年本级项目支出共有1个项目，党校工作专项经费资金20万元。

根据条例，围绕市委，政府中心工作，根据市干教委干部教育培训计划每年举办主体培训班不少于20期；充分发挥决策咨询作用，每月深入基层调研不少于5天，每年立项课题不少于5个，完成调研报告5篇；充分发挥党的理论建设作用，深入基层开展宣传宣讲每年不少于150场。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党开远市委员会党校2022年机关运行经费12.06万元，与上年对比减少25.95万元，减少的主要原因是2022年机关运行经费不包含项目支出的公用经费，所以较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党开远市委员会党校资产总额241.07万元，其中，流动资产14.46万元，固定资产226.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.21万元，其中固定资产减少12.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：王蕾             联系电话：0873-7181662

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