中国共产党开远市委员会党校2021年度部门决算

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中国共产党开远市委员会党校2021年度部门决算

目录 

第一部分  中国共产党开远市委员会党校概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

十、部门整体支出绩效自评情况表                                                  

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  中国共产党开远市委员会党校概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

中共开远市委党校为中共开远市委直属事业单位，为正科级，加挂开远市行政学校、开远市社会主义学校牌子。中共开远市委党校主要职责是：1.培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。2.承办市委举办的专题研讨班。3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流。6.完成市委交办的其他工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。全年举办各级各类培训班20期，开展课题研究不少于2个，开设新授课专题不少于3个，开展宣讲不少于150场次，联系乡镇（街道）党校进行业务指导不少于20次。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产党开远市委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位中国共产党开远市委员会党校 1个，其他事业单位0个。设3个内设机构：办公室、干部教育培训科、行政科。市委党校根据党校教学工作职责，下设列2个从事教学工作的事业机构：教研室、信息中心。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党开远市委员会党校2021年末实有人员编制 20人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 5人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 10人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员11人。其中：离休 0 人，退休 11 人。 

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

中国共产党开远市委员会党校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

中国共产党开远市委员会党校2021年度收入合计3,834,617.35元。其中：财政拨款收入3,780,815.33元，占总收入的98.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53,802.02元，占总收入的1.40%。与上年对比减少7,151.21元，主要原因分析因干部培训和科研教学工作受疫情因素影响，工作开展受限，导致党校工作专项经费有结余。 

二、支出决算情况说明 

中国共产党开远市委员会党校2021年度支出合计3,796,106.25元。其中：基本支出 3,088,335.21元 ，占总支出的 81.36%； 项目支出 707,771.04元 ，占总支出的 18.64%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少170,761.19元，主要原因分析因党校设施陈旧和疫情因素影响，无法适应新时期干部教育培训工作。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障中国共产党开远市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,088,335.21元。与上年对比减少73,526.69元，主要原因分析公务活动较去年相比有所减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,902,963.19元，占基本支出的94.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,372.02元，占基本支出的6.00% 。

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障中国共产党开远市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出707,771.04元。与上年对比减少97,234.50元 ，主要原因分析新建党校项目前期工作已经完成，进入施工阶段，党校主要负责监督管理，故无相关费用产生。具体项目开展工作情况党校工作专项经费、2020人才工作经费、2021年工作经费、2021年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控市级补助资金经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党开远市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,776,738.23元，占本年支出合计的 99.49% 。 与上年对比减少190,129.21元，主要原因分析新建党校项目前期工作已经完成，进入施工阶段，党校主要负责监督管理，故无相关费用产生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

    1.一般公共服务（类）支出304,037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于党校日常办公、干部培训、调查研究等方面支出。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   5.教育（类）支出2,464,844.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.26%。主要用于人员工资、津补贴及维持正常运转。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出351,236.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于机关事业单位养老保险支出、退休人员支出、遗属补助等支出。

   9.卫生健康（类）支出474,191.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出182,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于单位职工住房公积金支出。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产党开远市委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,500.00元，支出决算为2,480.00元，完成预算的8.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,480.00元，完成预算的8.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定和公务接待文件要求严格执行公务接待政策，严控单位的三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 1,333.00元，下降34.96%。其中：因公出国（境）费支出决算 增减0.00元，增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增减0.00元，增降0.00%；公务接待费支出决算减少1,333.00元，下降34.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是按照中央八项规定和公务接待文件要求严格执行公务接待政策，严控单位的三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,480.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 2,480.00元。其中：

国内接待费 支出 2,480.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于培训相关工作，产生的接待3批次及33人次等发生的接待支出

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党开远市委员会党校部门2021年机关运行经费支出166,004.00元， 与上年对比减少19,299.34元，主要原因分析日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费、工会经费、劳务费等日常经费支出。

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，中国共产党开远市委员会党校部门资产总额2,410,729.53元 ，其中，流动资产144,555.05元 ，固定资产2266174.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少232,100.94元，其中固定资产增加45,645.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额59,905.00元，其中：政府采购货物支出49,965.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,940.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释