中共开远市委党校2019年部门预算

　　监督索引号53250200928100000 

　　        中共开远市委员会党校2019年度部门预算  

　　目录 

　　第一部分中共开远市委党校概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分中共开远市委党校2019年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分中共开远市委党校2019年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分中共开远市委党校 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　  （一）基本职能 

　　   培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部;承办市委举办的专题研讨班;围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流。 

　　   （二）机构设置情况 

　　    开远市委党校设有：办公室、干部教育培训科、教务科3个职能科室。 

　　 办公室：负责对学校各科室的综合协调；负责资金管理和运用、固定资产管理和使用、文秘、机要、档案、督查督办、电子政务、对外宣传等工作；负责学校组织人事、工资管理、老干部、队伍建设、扶贫、普法、精神文明建设和年度考核、职称评审等工作；负责抓好学校的党建工作、意识形态工作、党风廉政工作；及时抓好校领导班子决议的贯彻落实；完成领导交办的其他工作。 

　　 干部教育培训科：负责制定学校主体班次干部教育培训轮训的教学计划并组织实施，对教学和学员情况及时反馈；负责对教师及教学活动进行管理和协调，负责师资队伍建设规划、培训和检查工作；负责师资库建设管理；负责对外合作办学、联合培训等工作；完成领导交办的其他工作。 

　　   教务科：负责开展年度科研课题的拟定、申报、立项、实施、结题、评奖等管理工作；组织开展理论研讨活动，做好科研项目成果统计、科研档案整理；组织教师进行理论学习和开展课题研究；承担干部教育培训轮训的党史党建、经济建设、公共管理与社会建设等方面课程教学；积极参与市委中心工作和发展战略的研究，开展对重大现实问题的调研工作；开展经常性学科教研活动，深化教学改革，改进教学方法，提高教学质量；完成领导交办的其他工作。 

　　  （三）主要工作 

　　  2019年围绕党的十九大、十九届二中全会精神和省委十届四次全会、州委八届三次全会、市委九届四次全会精神的学习宣传贯彻，结合“万名党员进党校”“千堂党课进基层”活动，抓好干部培训、备课宣讲工作。创新培训、宣讲方式，增加培训班次，提高培训实效，力争全年举办各类培训班次20期以上；进一步提高宣讲质量，扩大宣讲覆盖面，全年开展各类宣讲活动120场以上；完成科研文章15篇。 

　　二、部门预算编制情况 

　　  （一）预算编制指导思想 

　　   开远市党校2019年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府对我校各项中心工作的要求，积极推动各项社会事业的发展，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设。 

　　  （二）预算编制基本要求及方法 

　　  2019年开远市党校部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础. 

　　    1.厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；       

　　    2.做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性； 

　　    3.贯彻落实市委市政府重大战略决策部署； 

　　    4.加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益； 

　　    5.规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。 

　　三、预算单位基本情况 

　　    开远市委党校编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：参公管理事业单位1个。 

　　2019年，在职人员编制17人，其中：行政编制6人，事业编制11人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。 

　　离退休人员7人，其中：退休7人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。已于2017年1月按公车改革要求进行处置。 

　　第二部分中共远市委党校 

　　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分中共远市委党校 

　　2019年部门预算情况说明 

　　一、预算单位收入情况 

　　   开远市委党校2019年财政拨款收支总预算281.25万元。财政拨款预算总收入为281.25万元，其中：一般公共预算收入281.25万元，占总收入的100%；与上年对比增长20%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。 

　　支出为281.25万元，其中：一般公共预算支出281.25万元，占总支出的100%；与上年对比增长20%，主要原因提高工资标准人员经费增加。 

　　二、预算单位支出情况 

　　  （一）一般公共预算支出情况 

　　   开远市委党校2019年一般公共预算财政拨款支出281.25万元，比上年执行数增加47.4万元，其中基本支271.25万元，出项目支出10万元。 

　　  （二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2050802干部教育2019年预算数为216.76万元，较上年执行数增加47.41万元，主要是人员经费支出增加，公用经费支出增加。 

　　2.2080502事业单位离退休2019年预算数为18.35万元，较上年执行数增加13.95万元，主要是提高工资标准人员经费增加。 

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为28.4万元，较上年执行数增加0.54万元，主要是养老保险支出增加。 

　　4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为2.25万元，较上年执行数增加2.25万元，主要是职业年金支出增加。 

　　5.2080801死亡抚恤2019年预算数为1.38万元，较上年执行数增加0万元。 

　　6.2101101行政单位医疗2019年预算数为4.98万元，较上年执行数增加0.22万元，主要是医疗保险增加。 

　　7.2101102事业单位医疗2019年预算数为9.14万元，较上年执行数增加0.39万元。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济分类科目分类） 

　　   开远市委党校2019年财政拨款支出总计281.25万元。 

　　政府预算支出281.25万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出228.88万元，机关商品和服务支出33万元，机关对个人和家庭的补助支出19.37万元，对事业单位经常性补助0万元。 

　　部门预算支出281.25万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出228.88万元，机关商品和服务支出33万元，机关对个人和家庭的补助支出19.37万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　   中共开远市委党校2019年基本支出281.25万元，财政拨款281.25万元，其中一般公共预算281.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出228.68万元，主要包括：基本工资68.24万元、津贴补贴56.81万元、奖金5.69万元、绩效工资35.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.4万元、职业年金缴费2.25万元、职工基本医疗保险缴费13.91万元、住房公积金17.72万元。 

　　商品和服务支出33万元，主要包括：办公费14.56万元、培训费0.1万元、工会经费2.4万元、其他交通费用5.94万元。项目支出办公费10万元。 

　　对个人和家庭的补助19.57万元，主要包括：退休费17.99万元、生活补助1.58万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　   开远市委党校2019年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，开远市委党校2019年收支总预算281.25万元。预算收入共281.25万元，包括：一般公共预算拨款收入281.25万元；预算支出共281.25万元，包括：教育支出216.76万元、社会保障和就业支出50.37万元、医疗卫生与计划生育支出14.12万元。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　   开远市委党校2019年收入预算281.25万元，其中：2050802干部教育收入216.76万元，占77%；2080502事业单位离退休收入18.35万元，占7%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入28.4万元，占10%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出收入2.25万元，占0.8%；2080801死亡抚恤收入1.38万元，占0.3%；2101101行政单位医疗收入4.97万元占1.7%；2101102事业单位医疗收入9.14万元占3.2%。与上年对比增加47.40万元，主要增加原因社会保障和人员经费提高增加。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　    2019年部门预算总支出 281.25万元。本级财力安排支出 281.25万元，其中，基本支出271.25万元，项目支出10万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　   开远市委党校2019年支出预算281.25万元，其中：2050802干部教育支出216.76万元，占77%；2080502事业单位离退休支出18.35万元，占7%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.4万元，占10%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.25万元，占0.8%；2080801死亡抚恤支出1.38万元，占0.3%；2101101行政单位医疗支出4.97万元占1.7%；2101102事业单位医疗支出9.14万元占3.2%。与上年对比增加47.40万元。 

　　（二）预算收支增减变化情况说明 

　　   2019年主要增加原因社会保障和就业收入增加,公用经费增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　无。 

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　   中共开远市委党校2019年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算减少0.07万元，减少的主要原因是：厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公经费”。具体情况如下： 

　　  （一）因公出国（境）费 

　　2019年中共开远市委党校因公出国（境）费预算数0万元，与2018年相比预算无增减。 

　　  （二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年中共开远市委党校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年相比无增减；运行维护费0万元，与2018年相比无增减。 

　　  （三）公务接待费 

　　2019年中共开远市委党校公务接待费预算数1万元，比2018年预算减少0.07万元，增减变动主要原因：厉行节约，严格控制“三公经费”。 

　　十、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金10万元。其中：项目支出：数量210，金额7万元，政府集中采购，资金来源为：公共财政预算；基本支出：数量100，金额3万元，政府集中采购，资金来源为：公共财政预算。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　  中共开远市委党校2019年政府购买服务1项，预算总额2万元，基本支出，其他采购方式，承接主体公益二类事业单位，资金来源为：公共财政预算。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　   截至2018年12月31日，开远市委党校国有资产总额593.31万元，其中：流动资产26.88万元，固定资产454.23万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产112.2万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他公开信息 

　　  （一）机关运行经费 

　　  开远市委党校2019年机关运行经费财政拨款预算13.2万元，主要用于日常办公支出。较上年预算执行数增加8万元，增减变动主要原因：公用经费增加。 

　　   （二）项目支出绩效目标 

开远市委党校2019年本级三级项目共有一项。  教学科研工作经费三级指标，指标值98%，绩效指标值设定依据及数据来源：一是工作效益，二是群众满意度调查，三是社会效益。

　　  十四、对下专项转移支付情况 

开远市委党校无2019年州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释 

　　一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　二、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　三、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　联系人：梁云超　　　　　联系电话：13769453981 

　　监督索引号53250200928100111