中国共产党开远市委员会党校2018年度部门决算情况说明

监督索引号53250200928101000

　　中国共产党开远市委员会党校2018年度部门决算情况说明

　　   第一部分  中国共产党开远市委员会党校概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党开远市委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

    轮训各级党员领导干部，培训中青年领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察，围绕国际国内出现的新情况新问题开展好科学研究。　　   （二）2018年度重点工作任务介绍

                全面加强党组织建设，发挥党建工作引领推动作用；认真开展培训，充分发挥党员干部教育培训“主阵地”作用深入开展宣讲活动，充分发挥宣讲“主力军”作用充分发挥党校在宣传党的理论、传播中央精神、引导群众思想；加强科研工作，发挥资政作用；做好学历教育工作。　　

   二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党开远市委员会党校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党开远市委员会党校部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会党校部门2018年度收入合计3,045,577.72元。其中：财政拨款收入3,045,577.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年同期数为2,507,400元,与上年对比增加538,200元，与上年同期相比增加21.5%,增加的主要原因是公用经费增加，人员经费增加。 

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会党校部门2018年度支出合计3,220,425.54元。其中：基本支出3,120,474.24元，占总支出的96.9%；项目支出99,951.3元，占总支出的3.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年同期数为2,663,200元,与上年对比增加557,200元，与上年同期相比增加21%,增加的主要原因是购买办公设备，各类培训费增加，办公费增加。 

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党开远市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,120,474.24元。上年同期数为2,356,200元,与上年对比增加764,300元，与上年同期相比增加32.4%,增加的主要原因是购买办公设备，各类培训费增加，办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.99%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党开远市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,951.3元。上年同期数为307,000元,与上年对比减少208,000元，与上年同期相比减少68%,减少的主要原因是压缩开支，财政拨款收入项目支出拨款减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,220,425.54元,占本年支出合计的100%。上年同期数为2,663,200元,与上年对比增加557,200元，与上年同期相比增加21%,增加的主要原因是购买办公设备，各类培训费增加，办公费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出2,768,270.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%。主要用于工资、津贴补贴、住房公积金、办公费、邮电费、会议费、培训费、等办公日常开支。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出309,375.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于离退休人员工资、生活补助、养老保险缴费等；

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出142,779.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于支出行政事业人员的医疗保险费；

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,943.4元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,818元，下降100%；公务接待费支出决算减少5,125.4元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续,公务用车上交平台，运行经费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党开远市委员会党校部门2018年机关运行经费支出374,130.52元，与上年对比增加186,700元，主要增加原因是差旅费、其他交通费用、其它商品和服务支出等费用支出增加。2018年我校机关运行经费主要用于办公费71,359.56元，水费953.00元，电费2,422.16元,邮电费1,932.00元，差旅费32,400.00元，维修维护费21,872.00元，培训费54,013.30元,劳务费19,335.00元，工会经费52,248.00元，其他交通费用66,070.80元,其他商品和服务支出50,426.00元，办公设备购置费1,098.70元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党开远市委员会党校部门资产总额5,933,103元，其中，流动资产268,770元，固定资产4,542,333元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,122,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179,422.41元，其中;流动资产268,770元，固定资产减少1,261,062元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加1,122,000元，其他资产增加（减少）0元。处置车辆2辆，账面原值248,750元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额69,550元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出69,550元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；

　　二、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

　　三、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　 六、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　　联系人：梁云超　　　　　联系电话：13769453981 

　　监督索引号53250200928101111