2018年开远市委党校部门绩效自评报告

　　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1.组织机构设置情况。中国共产党开远市委员会党校为中国共产党开远是委员会直属事业单位，为正科级，加挂开远市行政学校、开远市社会主义学校牌子。中国共产党开远市委员会党校事业编制17名。其中：核定从事行政和党务工作的事业编制6名（为参照公务员法管理事业编制）。校长1名（由市委领导兼任），常务副校长1名，副校长2名，股级领导职数3名。从事教学及专业技术人员事业编制11名， 

　　2.主要工作职能。1.培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部、妇女干部、入党积极分子。2.承办市委、市政府举办的专题研讨班。3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流。6.完成市委、市政府交办的其它工作任务。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1.加强预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭办学意识，科学合理有效地使用资金，为办学所需日常公用经费、事业发展所需项目经费等方面工作提供坚实的支撑。 

　　2.全面提升我校日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。 

　　3.树立以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使党校的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的财务管理模式。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入：中共开远市委党校2018年度收入合计304.56万元。其中：财政拨款收入304.56万元，占总收入的100%;财政补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元，占总收入的0%。 

　　2.政府性基金收入：无 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出：中共开远市委党校2018年度支出合计322.04万元，其中：基本支出312.05万元，项目支出9.99万元。（1）工资福利支出266.78万元，占支出83%，与预算数203.52万元相比增加63.26万元，增加原因主要是工资福利支出增加。（2）商品和服务支出41.31万元，占支出13%，与预算数14.64万元相比增加26.67万元，增加原因主要是商品和服务支出增加。（3）对个人和家庭的补助7.86万元，占支出2%，与预算数5.69万元相比增加2.17万元，增加原因主要是对个人和家庭的补助支出增加。（4）资本性支出6.1万元，占支出2%，与资本性支出预算0万元相比，增加6.1万元。（五）“三公”经费支出情况。2018年我单位无因公出国出境、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出：无 

　　2.项目支出：无 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　根据党校培训工作和党校实际作出部门预算，市财政局作出的《关于下达2018年财政经费支出预算的通知》（开财字〔2018〕1号）文件批复，专门安排党校事业发展经费233.85万元，为党校正常办学和各项事业的发展提供了有力保障。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1.开展绩效监控范围。我校开展绩效监控的单位为本级单位，无所属单位，开展绩效监控范围为100%。建立健全了教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有序。 

　　     2.绩效监控实施情况。按市财政布置的工作要求，建立起经费管理内部监测机制，要求财务科、办公室等部门，具体负责监测工作；采取有力措施加快预算执行，符合市财政局确定的序时进度要求，财务科对每月的会议费、车辆运行费、差旅费、办公费、水电费进行监测，进行财务数据分析，并建立反馈制度。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　根据市政府、市财政有关文件精神，党校制定出台了《中共开远市委党校财务规章制度》、《中共开远市委党校公共物品采买及管理办法》、《中共开远市委党校公共财产管理办法》等制度和年度工作计划，开展评价工作。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。通过绩效评价，有利于提升我校日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的预算管理和财务监管，有利于财政资金使用的公开透明，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。    

　　2.经济效益。由于党校工作性质的特殊性，工作任务主要是培养党员领导干部和理论干部，该项目的实施很难有经济利益流入，直接经济效益难以量化权衡。 

　　3.社会效益。充分利用党校的培训阵地，加大干部培训力度，按照分级负责原则。共中共开远市委党校2018年举办各级各类培训班25期，参学人员5000人次；开展宣讲宣讲142余场次，参学20000余人次；开展各类调研3次，共发表文章13篇。 

　　4.行政效能：主要从整体学习环境上保证了各类培训班、进修班、专题研讨班等教学活动的正常开展。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年，与市委组织部联合举办“开远市领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班”3期，参训人员352人；举办开远市“万名党员进党校”市级示范培训2期，参训人员555人；协调配合市直机关工委、市卫计局、市民政局、市文广局、市供销社、州烟草公司开远分公司、云天化红磷分公司等单位以及各乡镇（街道），联合举办17期“万名党员进党校”培训班，参学3400余人；与团市委、统战部联合举办培训班2期，参学300人。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯穿到党员干部培训的全过程，使之进课堂、进教材、进学员头脑，进一步发挥了党校培训党员干部的“主阵地”作用。2018年，市委党校采取“菜单式”理论宣讲，为全市基层党员干部提供送教上门服务，“菜单”内容丰富，涵盖面广，进行宣讲142余场次，参学20000余人次。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　项目绩效目标1项，项目经费10万元,支出9.99万元，主要用于开展教学科研活动，购置教学设备。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　在市委的正确领导和省委、州委党校的指导下，坚持以教学为中心、科研为基础、信息化为手段、行政后勤为保障，不断改善办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　按市财政布置的工作要求，建立健全了教学管理、教师管理、科研管理等制度。通过加强制度建设强化管理，建立起经费管理内部监测机制，要求财务科、办公室等部门，具体负责监测工作；采取有力措施加快预算执行，符合市财政局确定的序时进度要求，对开展教学科研、购置教学设施进行监控。 

　　（四）项目绩效评价方案 

根据市政府、市财政有关文件精神，党校制定出台《中共开远市委党校教学管理科研办法》，年度工作计划开展评价工作。

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。2018年，2018年举办各级各类培训班25期，参学人员5000人次；开展宣讲宣讲142余场次，参学20000余人次；开展各类调研3次，共发表文章13篇。 

　　2.经济效益。由于党校工作性质的特殊性，工作任务主要是培养党员领导干部和理论干部，该项目的实施很难有经济利益流入，直接经济效益难以量化权衡。 

　　3.社会效益。共中共开远市委党校2018年举办各级各类培训班25期，参学人员5000人次；开展宣讲宣讲142余场次，参学20000余人次；开展各类调研3次，共发表文章13篇。 

　　4.行政效能：主要围绕从整体学习环境和基础设施建设上保证了各类培训班、进修班、专题研讨班等教学活动的正常开展。 

　　五、存在的主要问题 

　　1. 因我校整体支出绩效管理、项目绩效管理工作重视力度不够，导致我校绩效目标覆盖率较低。 

　　2. 项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备略显不足。 

　　3.尽管我校希望增强项目的经济效益，但受项目单位性质和《中国共产党党校工作条例》的规定，按照要求培训轮训领导干部，加强党的理论武装工作，因而难以体现经济效益。 

　　六、改进措施 

　　1.科学合理做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，加大资金使用效率，尽可能减少资金的结余结转。 

　　2.加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度进一步厉行节约，使公用经费得到有效控制。 

　　3.根据工作需要和年初预算资金情况，认真谋划并合理设置政府采购项目。 

　　  联系人：梁云超　　　　　联系电话：13769453981