中共开远市委党校2020年部门预算

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                        中共开远市委党校2020年部门预算

公开目录
第一部分 中共开远市委党校2020年部门预算编制说明
第二部分 中共开远市委党校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表
十一、本级项目支出绩效目标表
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

              第一部分 中共开远市委党校2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
   中共开远市委党校为中共开远市委直属事业单位，为正科级，加挂开远市行政学校、开远市社会主义学校牌子。
   中共开远市委党校主要职责是：1.培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部；2.承办市委举办的专题研讨班；围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务；3.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；4.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；5.开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流；6.完成市委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
   中共开远市委党校内设办公室、干部教育培训科、行政科3个内设机构；根据党校教学工作职责，设教研室、信息中心2个从事教学工作的事业机构
（三）重点工作概述
   2020年市委党校（行政学校）、市社会主义学校总体要求是：在市委、市政府的领导下，在州委党校(行政学院)、州社会主义学院的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神以及省委十届九次全会精神、州委八届六次全会精神、市委九届八次全会精神，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》，坚持党校姓党、质量立校、从严治校，紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照市委2020年“主动工作年”安排部署，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为推动开远高质量跨越式发展作出积极贡献。
二、预算单位基本情况
   我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制6人，事业编制11人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
   2020年部门财务总收入 336.8万元，其中：一般公共预算财政拨款336.8万元，政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营预算财政拨款0元；事业收入；事业单位经营收入0元；其他收入0元；上年结转0元。
与上年对比增加55.55万元，增加的主要原因是提高工资标准人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
   2020年部门财政拨款收入 336.8万元，其中:本年收入336.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.8万元（本级财力336.8万元；专项收入0万元；执法办案补助0万元；收费成本补偿0万元；财政专户管理的收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加55.55万元，增加的主要原因是提高工资标准人员经费增加。
四、预算单位支出情况
    2020年部门预算总支出 336.8万元。财政拨款安排支出336.8万元，其中：基本支出326.8万元，与上年对比增加55.55万元，主要原因是析提高工资标准人员经费增加；项目支出10万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050802干部教育支出2020年预算数为238.19万元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.2080502 事业单位离退休2020年预算数为21.20万元，用于事业单位离退休经费开支。
3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为24.31万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出.
4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为7.58万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5.2080801死亡抚恤2020年预算数为1.9万元，用于遗属补助支出。
6.2101101行政单位医疗2020年预算数为7.1万元，用于行政单位医疗支出。
7.2101102事业单位医疗2020年预算数为9.9 万元，用于事业单位医疗支出
8.2101103公务员医疗补助2020年预算数为 7.6万元，用于公务员医疗补助支出
9.2210201住房公积金2020年预算数为18.99 万元用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出289.89万元，其中：基本支出364.20万元，主要包括：基本工资76.46万元，津贴补贴61.93万元，奖金53.07万元，绩效工资21.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.31万元，职业年金缴费7.57万元，职工基本医疗保险缴费26.64万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金18.99万元。
2. 302商品和服务支出14.23万元，其中：办公费4.62万元，培训费0.1万元，工会经费2.58万元，其他交通费用6.93万元。
3. 303对个人和家庭的补助22.68万元，其中：退休费20.78万元，生活补助1.90万元；项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
   中共开远市委党校2020年省对下专项转移支出共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。
六、政府采购预算情况
   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56个，采购预算总额4.18万元，其中：政府采购货物预算4.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
   开远市委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加2万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
    开远市委党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年相比预算无增减。
（二）公务接待费 
   中共开远市委党校2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加2万元，增加原因：一是因党校新建项目正在做前期工作，在工作接洽中，会相应产生相关接待事务；二是在承办相关培训班过程中，党校涉及邀请老师进行授课，会产生相关接待事务，故接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
   中共开远市委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共开远市委党校2020重点项目1项：教学科研工作经费。
项目目标：力争全年举办各类培训班次20期以上；开展各类宣讲活动150场以上；完成科研文章10篇以上；成立专家明师工作室1个,成立实训基地2个。
项目绩效指标分为三级，3个一级指标，3个二级指标，3个三级指标；绩效指标值设定依据及数据来源主要是教学科研工作计划和工作总结。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
   开远市委党校2020年机关运行经费安排20.93万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比增加7.73万元，主要原因公用经费增加。
（三）国有资产占用情况
   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。





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