中国开远市委党校2019年整体支出绩效自评报告

  二、部门整体收入支出情况 

（一）财政拨款收入3045577.72元 

1.市级财政拨款收入2759199.12元； 

一般公共预算收入286378.30元； 

政府性基金收入0元； 

2.上级财政拨款收入0元； 

一般公共预算收入0元； 

政府性基金收入0元； 

（二）一般公共预算财政拨款支出3220425.54元 

1.基本支出3120474.24元； 

2.项目支出99951.3元； 

（三）政府性基金预算财政拨款支出0元； 

1.基本支出0元； 

2.项目支出0元； 

三、部门整体支出绩效自评情况 

（一）整体支出绩效目标设立情况 

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。 

（二）整体支出绩效运行监控方案 

对照部门整体支出绩效目标，定期对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，查看项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。 

（三）整体支出绩效评价方案 

    1.前期准备 

根据绩效评价的要求，成立主要领导任组长，分管领导任副组长，相关人员为成员的绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

    2.组织实施 

    制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理，根据市财政局《关于开展2019年度财政预算绩效综合评价工作的通知》（开财字〔2019〕172号），主要通过核实2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性；查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证等方法对本单位2019年度部门整体支出绩效情况进行评价。 

（四）整体支出绩效评价情况 

    1.绩效目标的实现情况 

培训轮训党员领导干部；承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务；开展理论宣传。 

    2.经济效益 

按财政资金使用进度实施。确保整体支出按预算执行，严格按照政府采购要求，实行政府采购，降低采购成本和价格；严格经费使用审批、监督、合理规范开支，以达到节支增效的目的。 

    3.社会效益 

进一步丰富培训形式，切实推动党校工作不断迈上新台阶，为党的建设和发展，国家的经济和社会发展，提供坚强的政治和组织保证，其社会效益十分重大。 

    4.行政效能 

通过党校教育培训，进一步增强大局意识，提高工作效率，不断增强教公仆意识，提高服务的主动性。 

（五）年度工作总结 

  一是加强干部教育培训。开远市委党校围绕培训主题科学设置课程，“量身定制”培训内容。一是根据培训对象岗位实际和工作需求，按照“干什么训什么，缺什么补什么”的原则，实行分类指导、分层培训，通过外聘教师授课，向市级部门“约课”，到实训基地现场教学等方式，不断提高干部教育培训的针对性和实效性。二是围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会、党史、新中国史、改革开放史、党章、党纪党规等“必修课”推出课程“菜单”，将教师准备的45门课提供给市级部门参考选择，根据培训对象需要，灵活搭配课程。2019年以来，共举办建档立卡贫困村党建促脱贫攻坚专题培训、基层党组织书记能力素质提升专题培训、“万名党员进党校”市级示范培训、“不忘初心、牢记使命”主题教育乡镇宣讲师资培训等17期培训班，培训人数3500人。 

  二是广泛开展宣讲。开远市委党校牢牢把握学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想这一中心任务，加强对党的理论创新成果的宣传阐释，针对不同层次的党员干部、群众接受的个体差异，理解层次，着眼实际，因人而异，有侧重进行“分众化”宣讲。在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，围绕主题教育宣讲内容，按照科级领导干部、机关普通党员、村社区干部、村社区普通党员四类宣讲对象，制作“样板课”提供给市级各部门宣讲使用，选派教师到市级部门和七个乡镇（街道）进行广泛宣讲59场次。二是到社区、农村、企业调研宣讲课题需求，向全市各部门收集宣讲课题，拟订宣讲专题，以课题“菜单”发放到各单位，采取由单位根据自身需要“点单”，教师上门服务的方式开展宣讲。三是用好乡镇党校平台，开展“送教下乡”“文艺演出+理论宣讲”活动，层层宣传引导基层党员群众。2019年至今，深入企业、农村、机关、校园、社区、军营开展分众化宣讲231，参学24507人次。2020年建立了开远市新时代文明实践理论宣讲分中心，计划送教下基层150场次。 

  三是开远市委党校围绕市委、市政府中心工作，围绕当前热点、难点、重点问题选定调研课题，通过压实基层调研、牵头联合调研、外聘团队带队调研等方式，创新调研形式，不断提高调研水平和成效。一是通过组建调研组围绕“开远市乡镇（街道）党校建设管理情况”进行调研，形成《开远市乡镇（街道）党校建设管理实施意见》报市委审批发文；牵头组织城区两个街道部分社区干部围绕“城市基层党建”对市内6个社区、昆明市的4个社区开展专题调研，形成《开远市城市基层党建工作建议报告》。二是与云南大学经济学院专家团队签订合作协议，围绕《开远市主动融入和服务国家区域协调发展战略研究》课题向专家进行咨询，并聘请专家带队对“开远市村集体经济发展的路径和对策”进行专题调研。三是要求教师每月到乡镇（街道）开展教学、调研不得低于1次，熟悉了解乡镇（街道）经济社会发展情况，发现问题总结经验，并将调研成果转化为课堂实例，促进教学科研紧密结合。四是积极推荐教师参与州委党校、市人大、市政协等部门组织的调研活动，进一步提高教师对州情市情乡情的了解和认识。2019年，教师在省、州、市刊物发表文章7篇，完成州级课题1个，获全州党校系统理论研讨征文三等奖1个 。 

四、项目绩效自评情况 

   （一）项目概况 

    1.项目名称：教学科研经费 

    2.项目分管单位：中共开远市委党校 

    3.项目单位负责人：王彬薪 

  4.项目基本情况：为适应新时代干部教育培训工作需要，进一步改善教学条件，用于购置教学设施，开展教学科研活动，不断提高教学科研水平。 

   （二）项目绩效目标设立情况 

项目绩效目标是围绕市中共开远市委党校的职能职责，根据项目具体情况而设定的。并设定了最能体现绩效评价对象特征的共性指标，建立健全了指标体系，形成了完善的绩效评价指标体系，每项指标明确、具体、可操作，符合年度项目计划。 

   （三）项目绩效运行监控方案 

初步建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，确保绩效管理工作规范化、程序化。 

   （四）项目绩效评价方案 

  1.组织实施自评过程。按照2019年年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，由领导负主要责任，门协调合作，确保评价工作准确、有效。在整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库，对评价情况分析从而得到综合评价结论。 

  2.绩效自评结果应用。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。 

 （五）项目绩效评价情况 

    1.绩效目标的实现情况。 

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优良”。 

    2.经济效益。 

    按财政资金使用进度实施。确保整体支出按预算执行，严格按照政府采购要求，实行政府采购，降低采购成本和价格；严格经费使用审批、监督、合理规范开支，以达到节支增效的目的。 

    3.社会效益。 

  进一步丰富培训形式，切实推动党校工作不断迈上新台阶，为党的建设和发展，国家的经济和社会发展，提供坚强的政治和组织保证，其社会效益十分重大。 

    4.行政效能 

    通过党校教育培训，进一步增强大局意识，提高工作效率，不断增强教公仆意识，提高服务的主动性。 

五、存在的主要问题 

  在资金使用效益上有待提高。在制度的健全性上，虽然已经制定了大量的与预算相关的制度，但是这些制度没有经过实际运行，还有待完善和加强。 

六、改进措施 

  加大相关制度的落实力度，把制度真正落在实处，同时在落实制度的过程中对不合理的制度加以修正，使制度更加完成善。并将按照财政要求的支付进度进行工作，努力完成工作指标。 

 中国共产党开远市委员会党校 

                                                                                   2020年6月28日