中国共产党开远市委员会党校2019年度部门决算情况说明

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中国共产党开远市委员会党校2019年度部门决算情况说明

         目录

　　   第一部分  中国共产党开远市委员会党校概况

　 一、主要职能

　二、部门基本情况

　第二部分  2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

　二、收入决算表

　三、支出决算表

　四、财政拨款收入支出决算总表

　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　一、收入决算情况说明

　二、支出决算情况说明

　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　 一、机关运行经费支出情况

　 二、国有资产占有情况

　三、政府采购支出情况

　 四、部门绩效自评情况

　（一）项目支出概况

　（二）项目支出绩效自评

　（三）项目绩效目标管理

　（四）2019部门整体支出绩效自评报告

　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党开远市委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

1.培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。

2.承办市委举办的专题研讨班。

3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流。

6.完成市委交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

1.做好主体培训。根据市干教委年初制定的干部教育培训计划，加强与市委组织部、市直机关工委等部门协调，抓好各级各类培训班工作。2019年，在党校举办了开远市2019年度建档立卡贫困村党建促脱贫攻坚专题培训班、开远市2019年基层党组织书记能力素质提升专题培训班、开远市2019年第一期“万名党员进党校”市级示范培训班、第二期“万名党员进党校”和“不忘初心、牢记使命”主题教育乡镇宣讲师资培训班等15期培训，培训3100人。

2.深入开展宣讲工作。按照市委要求，持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记关于扶贫工作的重要论述、习近平总书记在云南讲话精神和不忘初心、牢记使命”主题教育等宣传宣讲。2019年，党校教师深入企业、农村、机关、校园、社区、军营开展宣讲185场，参学21000人次。自9月18日我市开展主题教育以来，市委党校教师共宣讲59场，其中：乡镇19 场，市级机关21场，社区10场，企业6场，学校3场，参学8642人。

3.加大调研力度。今年5月到7个乡镇（街道）对开远市乡镇（街道）党校建设管理情况进行调研，形成《开远市乡镇（街道）党校建设管理实施意见》（送审稿）报市委审批发文；8月牵头组织部份乡镇（街道）和社区干部对市内6个社区、昆明市的4个社区开展城市基层党建工作专题调研，形成开远市城市基层党建工作建议报告提交市委组织部。9月到省委党校、云南大学经济学院就开远对外开放发展向专家进行咨询。接下来，将请云南大学发展研究院专家带教师，对开远市区域经济发展研究、开远市村集体经济发展的路径和对策，两个课题开展专题调查研究，力争提出一批有前瞻性和针对性的对策建议，形成有调研、有思考、有指导的为党委政府决策服务的咨政报告。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党开远市委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党开远市委员会党校部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）　　 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会党校部门2019年度收入合计2,601,240.32元。其中：财政拨款收入2,601,240.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年同期数为3,045,577.00元,与上年对比减少444,337.4元，与上年同期相比减少14.6%,减少的主要原因是公用经费减少，人员经费减少。 

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会党校部门2019年度支出合计2,641,050.92元。其中：基本支出2,489,939.76元，占总支出的94.3%；项目支出151,111.16元，占总支出的5.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年同期数为3,220,425.54元,与上年对比减少579,374.62元，与上年同期相比减少18%,减少的主要原因是购买办公设备，各类培训费减少，办公费减少。 

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党开远市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,489,939.76元。上年同期数为3,120,474.24元,与上年对比减少630,534.48元，与上年同期相比减少20.3%,减少的主要原因是购买办公设备，各类培训费减少，办公费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.99%。

　　（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党开远市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151,111.06元。上年同期数为99,951.3元,与上年对比增加51,159.76元，与上年同期相比增加51.2%,增加的主要原因是开支增加，财政拨款收入项目支出拨款增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,641，050.92元,占本年支出合计的100%。上年同期数为3,220,425,.54元,与上年对比增加579,374.62元，与上年同期相比减少18%,减少的主要原因是购买办公设备，各类培训费减少，办公费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出2,641,050.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出2,239,360.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.8%。主要用于工资、津贴补贴、住房公积金、办公费、邮电费、会议费、培训费、等办公日常开支。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出257,925.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于离退休人员工资、生活补助、养老保险缴费等；

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出143,764.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于支出行政事业人员的医疗保险费；

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为4,280.00元，完成预算的42.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,280.00元，完成预算的42.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比增加4280.00元，增加的主要原因：一是因党校新建项目正在做前期工作，在工作接洽中，会相应产生相关接待事务；二是在承办相关培训班过程中，党校涉及邀请老师进行授课，会产生相关接待事务，故接待费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,280.00元，增加42.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增减无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，增减无变化；公务接待费支出决算数4,280.00元，增加42.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因党校新建项目正在做前期工作，在工作接洽中，会相应产生相关接待事务；二是在承办相关培训班过程中，党校涉及邀请老师进行授课，会产生相关接待事务，故接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,280.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,280.00元。其中：

国内接待费支出4,280.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党开远市委员会党校部门2019年机关运行经费支出374,130.52元，与上年对比增加186,700元，主要增加原因是差旅费、其他交通费用、其它商品和服务支出等费用支出增加。2019年我校机关运行经费主要用于办公费103,355.00元，水费6,208.00元，电费10,730.89元,邮电费336元，差旅费43,615.00元，维修维护费52,395.00元，培训费1,310.80元,劳费5,400.00元，工会经费上缴国库24,013.00会经费17,500.00元，其他交通费用24,898.00元,其他商品和服务支出46,488.83元，办公设备购置费37,880.00元。

　　 二、国有资产占用情况

 　截至2019年12月31日，中国共产党开远市委员会党校部门资产总额3,214,325.33元，其中，流动资产709,556.28元，固定资产5,705,323.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，原无形资产1,122,000元调整到固定资产，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,718,777.67元，其中;流动资产增加440,786.28元，固定资产增加1,162,990.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程无增减变化，无形资产由原先1,122,000.00元调整为0元，减少1,122,000.00元。其他资产无增减变化。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额37,880.00元,其中：政府采购货物支出37,880.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　 （一）项目支出概况

根据部门绩效自评工作安排，2019年度纳入项目支出绩效评价的项目共有1个： 教学科研工作经费。

（二）项目支出绩效自评

以项目支出实际收支金额和服务对象满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。教学科研工作经费自评为优。

（三）项目绩效目标管理

一是领导重视，资金使用合理，涉及“三重一大”的支出都要在部务会上讨论通过方可列支，确保了资金的合理使用。二是财务管理规范。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。三是预决算信息公开及时。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

　 （四）2019部门整体支出绩效自评报告

　 （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；

　　二、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

　　三、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　 六、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　　联系人：李敏　　　　　联系电话：13529934980

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