中共开远市委党校2020年第一季度预算执行情况

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。一季度收入征收入库金额0万元，当季度完成年初预算0%，较上年同期无增减变化。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为326.80万元。一季度基本支出金额103.28万元，其中：人员经费支出101.57万元；公用经费支出1.71万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算31.60%,较上年同期增加30.32万元,增加情况的原因为：一是按规发放了工作目标绩效考核奖励；二是缴纳公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为10万元。一季度项目支出金额0.07万元，当季度完成年初预算0.70%，较上年同期增加0.07万元，增减情况的原因为：支出培训经费。

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附件【2020年第一季度预算执行情况附件.xlsx】