关于中共开远市委党校2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  中共开远市委党校概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  中共开远市委党校2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  中共开远市委党校2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分 中共开远市委党校概况

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

轮（培）训党员领导干部、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；对全市公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、市属部门入党积极分子、全市纪检监察干部等进行理论和业务培训；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核观察；围绕国际国内出现新情况新问题、开展科学研究；围绕开远市的实际，热点难点问题，开展调研；为市委市政府决策提供服务；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传建设中国特色社会主义理论体系和党的路线方针政策，宣传学习贯彻落实科学发展观，宣传开远市的经济社会发展重大决策。

二、部门预算编制情况

    市委党校编制2017年部门预算的指导思想是以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据，按单位实有人数和工作任务为基础，以收支平衡、略有结余为准则。按照统一的会计科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入中共开远市委党校2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共开远市委党校2017年度末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。已于2017年1月按公车改革要求进行处置。

第二部分  中共开远市委党校2017年度预算表

（详见附件）

第三部门  中共开远市委党校2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

市委党校2017年度部门财政拨款收入205.2万元，其中，本年收入205.2万元，上年结转收入44.22万元。 与上年对比增加27.88万元，主要原因是上年度培训班都集中在年底，人员工资和住房公积金增加。

201７年预算总收入205.2万元，为公共财政预算。2017年预算总支出205.2元，其中：基本支出195.20万元，占总支出的95％，项目支出10万元，占总支出的5％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出195.2万元，其中：教育支出176.65万元，占总支出的90％，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；社会保障和就业支出1.37万元；占基本支出1％，主要包括：职工医疗、养老保险等；住房保障支出17.18万元，占基本支出9％，主要包括：职工住房公积金。与上年基本支出相比增加21.7万元，其中：教育支出增加56.38万元；社会保障和就业支出减少36.9万元；住房保障支出增加2.23万元。增减原因主要为职工工资和公积金增加。

（二）项目支出情况

2017年为充分发挥党校党员干部培训教育和党的社会哲学研究机构职能，用于教学科研专项业务工作的经费支出10万元。与上年项目支出数无增减变化。

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

市委党校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为1.71万元；公务接待费支出预算为1.1万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数3.7万元，与2016年财政拨款支出预算数3.7万元，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出预算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算2.6万元，与2016年相比无增减变化；公务接待费支出预算1.1万元，与2016年相比无增减变化。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占70%；公务接待费支出1.1万元，占30%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.6万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出1.1万元。其中：

国内接待费支出1.1万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待上级业务主管部门调研考察指导工作和外来单位工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

市委党校2017年运行经费预算13.02万元，与上年对比增加5.78万元，主要原因分析工会经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、办公设备购置等。

（二）政府采购预算

市委党校2017年度预算中没做过“政府采购预算”。

分  名词解释

（一）财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（五）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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