中共开远市委党校2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分中共开远市委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共开远市委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

轮（培）训党员领导干部、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；对全市公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、市属部门入党积极分子、全市纪检监察干部等进行理论和业务培训；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核观察；围绕国际国内出现新情况新问题、开展科学研究；围绕开远市的实际，热点难点问题，开展调研；为市委市政府决策提供服务；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传建设中国特色社会主义理论体系体系和党的路线方针政策，宣传学习贯彻落实科学发展观，宣传开远市的经济社会发展重大决策。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度市委认真落实党委办党校、管党校、建党校的工作责任制，把党校工作纳入党委整体工作部署和党的建设总体安排，召开常委会专题研究党校工作。市委下发了《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》以及《关于加强和改进新形势下党校工作实施意见任务分解方案》文件，按照《关于加强和改进新形势下党校工作实施意见任务分解方案》文件要求，召开2016年党校工作联席会议，党委切实履行起办好管好建好党校的主体责任，进一步加强了市委对党校工作的领导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市委党校2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委党校2017年度末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委党校2016年度收入合计305.65万元。其中：财政拨款收入267.59万元，占总收入的87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年对比增加41.6万元,主要原因是人员工资福利支出以及自治州津贴，对个人和家庭的补助支出以及办公设备。

二、支出决算情况说明

市委党校2016年度支出合计261.43万元。其中：基本支出241.03万元，占总支出的92.2％；项目支出20.4万元，占总支出的7.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加41.6万元,主要原因是人员工资福利增加。

（一）基本支出情况

市委党校2016年度用于保障机构正常运转的日常支出241.03万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.5％。与上年对比增加45.43万元，主要人员工资福利增加

（二）项目支出情况

市委党校2016年度用于保障机构、用于教科研培训工作经费支出20.4万元。与上年对比增加20.4万元,主要原因是本年度增加了科研培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出261.43万元,占本年支出合计的100%。与上年对比去年增加65.83万元,增加了工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出208.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.9%。主要用于干部教育培训工资福利支出。

2.社会保障和就业（类）支出41.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.4%，主要用于对个人和家庭的补助。

3.住房保障（类）支出18.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.7%，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为2.48万元，完成预算的67.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元，完成预算的65.7%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的70%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强廉政建设压缩开支。

市委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.91万元，下降26.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，下降33.7%。；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降4.9%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因加强廉政建设压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

市委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，占68.9%；公务接待费支出0.77万元，占31.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.71万元。主要用于到省州局开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，党校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.77万元。其中：国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于上级领导到我单位指导工作时发生的接待支出。市委党校2016年国内公务接待38批次，接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。党校2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市委党校2016年机关运行经费支出261.43万元，与上年对比增加,主要原因是调资和增加了公务交通补贴。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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