中国共产党开远市委员会党校

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索引号

000014348/2018-03641
发布机构

中共开远市委党校
文号
发布日期

2017-09-30
时效性

有效

中共开远市委党校2016年整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目单位基本情况

中共开远市委党校是在中共开远市委直接领导下，轮（培）训党员领导干部、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；对全市公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、市属部门入党积极分子、全市纪检监察干部等进行理论和业务培训；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核观察；围绕国际国内出现新情况新问题、开展科学研究；围绕开远市的实际，热点难点问题，开展调研；为市委市政府决策提供服务；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传建设中国特色社会主义理论体系和党的路线方针政策，宣传学习贯彻落实科学发展观，宣传开远市的经济社会发展重大决策。

中共开远市委党校始建于1964年5月，占地面积36.5亩，建筑面积5000余平方米，拥有能容纳200余人的多媒体报告厅、100个床位的宾馆式学员楼、200余人就餐的食堂等办学基础设施。2001年1月成立了市行政学校和社会主义学校，实行三块牌子、一套班子管理。党校为市委直属参公管理事业单位，是市委的重要工作部门，核定编制17人，现有职工16人。内设办公室、干部教育培训科、教务科、行政科、网络信息科5个职能科室。

2、项目实施依据

根据党校培训工作和党校实际作出部门预算，市财政局作出的《开远市财政局关于下达2016年财政经费支出预算的通知》（开财字〔2017〕6号）文件批复，专门安排党校事业发展经费183万元，为党校正常办学和各项事业的发展提供了有力保障。

3.项目经费基本性质及用途

党校事业发展经费主要包括：干部教育培训、教学培训、基础设施建设和水电费等。主要用于支出保障办班期间教学、外聘专家教授和学员参训服务；保障调查研究和教师队伍建设；保障办学设施维修和日常维护正常运行。从而进一步促进了党校干部教育培训质量的提高，提升教育培训的教学水平和服务保障能力。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总体目标

市委、市政府的正确领导下，坚持以教学为中心，科研为基础，行政后勤为创联，不断改善办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥。

2.项目绩效阶段性目标

一是干部教育培训计划和实施方案，并对办学质量进行监督、评估。

二是健全师资培训机制，派送教师到上级党校或高校培训学习，组织教师参加社会实践或学习调研。

三是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。

四是办班期间学员参训服务保障有力，加大维修改造力度，确保教学设备、水电设施和各类基础设施能满足办学的正常开展。

五是对项目资金进行财务监管并有效执行，项目核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时，项目及时进行决算，并形成因定资产及时登记入账。

（三）整体收支情况

1.2016年中共开远市委党校2016年度收入合计305.65万元,财政拨款收入305.65万元。

2.基本支出：2016年度一般公共预算财政拨款支出261.43万元,其中: 1.一般公共服务（类）支出208.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.9%。主要用于干部教育培训工资福利支出。2.社会保障和就业（类）支出41.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.4%，主要用于对个人和家庭的补助。3.住房保障（类）支出18.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.7%，主要用于住房公积金。

3. 2016年度“三公”经费支出，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，公务接待费支出0.77万元。

（四）管理制度建设情况

1.有健全的项目管理制度，建立健全了教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、政府采购运行监督、信息网络管理等制度。

2.建立了较为完整的财务管理和内部审核制度。依据事业单位会计准则的规定，依法设置会计账簿、进行会计核算。确立了财务管理活动在单位负责人的领导下，实行“统一领导、集中管理、分级授权”的财务管理体制。

3.具备良好的资产管理台账系统。加强固定资产登记建账，动态管理，固定资产管理职能部门设有准确、完整的台账，其它各部门指定专人兼管部门固定资产工作。每项固定资产的使用和管理责任落实到人，以明确责任、安全保管、合理使用。每年进行一次常规的固定资产清查盘点，以做到账、卡、物相符。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效评价，有利于提升我校日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的预算管理和财务监管，有利于财政资金使用的公开透明，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。

（二）自评指标体系

中共开远市委党校2016年部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

指标
分值

指标解释

评价要点

评分标准

得分

投入（15分）

目标设定
（5分）

绩效目标合理性

部门整体支出绩效目标是否符合客观实际，是否具备合理性和可行性、实施内容与绩效目标是否相符。

①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省委省政府相关政策依据；
②是否与本部门职能职责密切相关；
③是否符合本部门制定的中长期实施规划。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省委省政府的相关政策依据（1分）；
②与本部门职能职责密切相关；（1分）；
③符合本部门制定的中长期实施规划（1分）。

绩效指标明确性

部门整体支出绩效指标是否根据申报的绩效目标设定，是否做到指标具体、细化、明了。

①是否将部门支出绩效目标分解、细化为可衡量、可考证的绩效指标；
②是否与项目支出年度实施计划相对应；
③是否与省财政批复下达的年度预算相匹配。

①将部门整体支出绩效目标分解为可衡量、可考证的绩效指标（1分）；
②项目支出与年度实施计划基本相对应（0.5分）；
③与财政批复下达的年度预算基本匹配（0.5分）。

预算配置
（10分）

预算编制科学性

部门预算与履职目标衔接紧密，编制依据是否充分、数据详实、结构优化、细化可执行。

①年初预算编制是否与履职目标衔接紧密；
②预算编制依据是否充分、数据详实、结构优化、细化可执行。

①预算编制是否与履职目标衔接紧密，若衔接紧密得（1分）。经对比，发现一项预算支出与履职目标无关扣0.5分，扣完为止；
②预算编制依据充分、数据详实得（1分），根据抽查存在一项无依据或数据不详实扣0.5分，扣完为止。

基本支出保障

考评基本支出包含内容的保障情况

①基本支出预算是否能够保障机构正常运转；
②人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务所必须的支出，是否留有缺口。

根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况，项目支出中存在列支基本支出内容，或基本支出留有缺口。
①基本支出预算不能保障机构正常运转扣1分；
②人员工资、日常公用经费以及其他完成部门职能任务所必须的支出，留有缺口扣1分。

在职人员控制率

本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

评价在职人员控制情况。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：实际在职人数以财政部门确定的决算编制口径为准。编制数：以机构编制部门核定批复人员编制数为准。

①在职人员控制率在100%以下（2分）；
②每高一个百分点扣0.5分，扣完为止。

“三公经费”变动率

本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

评价“三公”经费变动情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

①“三公经费”变动率≤0,（2分）；
②“三公经费”变动率＞0时，每增加1%扣0.5分，扣完为止。

重点支出安排率

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

评价项目支出安排情况。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：年度预算安排的与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会关注的项目支出总额。
项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。

① 重点项目支出安排率≥90% （2分）
② 90%>重点项目支出安排率≥80%（1.5分）
③ 80%>重点项目支出安排率≥70%（1分）
④ 70%>重点项目支出安排率≥60%（0.5分) ⑤ 重点项目支出安排率