中共开远市委党校2018年度部门预算

目录

第一部分中共开远市委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中共开远市委党校2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分中共开远市委党校2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共开远市委党校

概况

一、基本职能及主要工作

  （一）基本职能

轮（培）训党员领导干部、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；对全市公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、市属部门入党积极分子、全市纪检监察干部等进行理论和业务培训；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核观察；围绕国际国内出现新情况新问题、开展科学研究；围绕开远市的实际，热点难点问题，开展调研；为市委市政府决策提供服务；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传建设中国特色社会主义理论体系和党的路线方针政策，宣传学习贯彻落实科学发展观，宣传开远市的经济社会发展重大决策。

   （二）机构设置情况

开远市委党校设有：办公室、干部教育培训科、教务科3个职能科室。

 办公室：负责会议组织、公文起草、文书档案、机要保密、收发文件等文秘工作；负责学校年度工作计划、工作总结和各项目标考核工作台帐的收集整理；负责学校各科室的综合协调；负责党校系统对上、对下的联络与交流；负责人事劳资和干部职工年度考核工作；负责专业技术的评级上报工作；负责财务工作；完成学校安排的其它工作任务。

 干部教育培训科：负责干部教育培训的计划拟定及组织实施；负责主体班的教学管理；负责教师外出授课；负责师资库建设管理；完成学校安排的其它工作任务。

 教务科：负责组织教师开展教学、科研工作；负责课件评审、收储工作；负责课题申报、结题管理工作；负责提供年终教师教学科研工作完成情况；完成学校安排的其它工作任务。

  （三）主要工作

2018年围绕党的十九大、十九届二中全会精神和省委十届四次全会、州委八届三次全会、市委九届四次全会精神的学习宣传贯彻，结合“万名党员进党校”“千堂党课进基层”活动，抓好干部培训、备课宣讲工作。创新培训、宣讲方式，增加培训班次，提高培训实效，力争全年举办各类培训班次20期以上；进一步提高宣讲质量，扩大宣讲覆盖面，力争全年开展各类宣讲活动120场以上。力争全年完成科研文章30篇以上，每年将挑选其中的优秀科研文章编印成册，呈送市级有关领导和部门参阅，充分发挥党校的资政作用。

二、部门预算编制情况

  （一）预算编制指导思想

开远市党校2018年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府对我镇各项中心工作的要求，积极推动各项社会事业的发展，加快构建为人民群众服务、社会保障工作体系建设。

  （二）预算编制基本要求及方法

2018年开远市党校部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础.

1.厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；      

     2.做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；

     3.贯彻落实市委市政府重大战略决策部署；

     4.加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；

     5.规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。

三、预算单位基本情况

开远市委党校编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，在职人员编制17人，其中：行政编制6人，事业编制11人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。已于2017年1月按公车改革要求进行处置。

第二部分中共远市委党校

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中共远市委党校

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市委党校2018年财政拨款收支总预算233.85万元。财政拨款预算总收入为233.85万元，其中：一般公共预算收入233.85万元，占总收入的100%；与上年对比增长13.9%，主要原因分析提高工资标准人员经费增加。

支出为233.85万元，其中：一般公共预算支出233.85万元，占总支出的100%；与上年对比增长13.9%，主要原因提高工资标准人员经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

  （一）一般公共预算支出情况

开远市委党校2018年一般公共预算财政拨款支出233.85万元，比上年执行数增加28.64万元，其中基本支223.85万元，出项目支出10万元。

  （二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050802教育支出2018年预算数为169.35万元，较上年执行数减少17.31万元，主要是人员经费支出减少。

2.2080502社会保障和就业支出2018年预算数为33.6万元，较上年执行数增加32.23万元，主要是提高工资标准人员经费增加。

3. 2080801抚恤支出2018年预算数为1.37万元，较上年执行数增加0.06万元，主要是遗属补助支出增加。

4.2101101行政事业单位医疗2018年预算13.52万元，较上年执行数增加12.21万元，主要是医疗保险支出增加。

5.2210201住房保障支出2018年预算17.37万元，较上年执行数增加0.19万元，主要是公积金支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明

开远市委党校2018年财政拨款支出总计233.85万元。

政府预算支出233.85万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出203.52万元，机关商品和服务支出14.64万元，机关对个人和家庭的补助支出5.69万元。专项支出10万元。

部门预算支出233.85万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出203.52万元，商品和服务支出14.64万元，对个人和家庭的补助5.69万元，专项支出10万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市委党校2018年基本支出233.85万元，财政拨款233.85万元，其中：一般公共预算233.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出203.51万元，主要包括：基本工资65.8万元、津贴补贴50万元、资金5.48万元、绩效工资23.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.85万元、职工基本医疗保险缴费13.52万元、住房公积金17.37万元。

商品和服务支出14.64万元，主要包括人员公用经费5.2万元、工会经费2.34万元、职教费0.09万元、业务费1万元、离退休公用经费及特需费0.06万元、公务交通补贴5.4万元、公共交通专项经费0.54万元。

对个人和家庭的补助5.69万元，主要包括：退休费4.3万元、抚恤金1.37万元。

项目支出10万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市委党校2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市委党校2018年收支总预算233.85万元。预算收入共233.85万元，包括：一般公共预算拨款收入233.84万元；预算支出共233.85万元，包括：教育支出169.35万元、社会保障和就业支出33.6万元、医疗卫生与计划生育支出13.52万元和住房保障支出13.37万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市委党校2018年收入预算233.85万元，其中：2050802干部教育收入169.35万元，占72%；2080505社会保障和就业支出收入33.6万元，占14%；2080801抚恤收入1.38万元；占0.5%；2101101医疗卫生与计划收入13.53万元，占5%；2210201住房保障17.37万元，占7%；与上年对比增加28.64万元，主要增加原因社会保障和就业收入增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出233.85万元。本级财力安排支出233.85万元，其中，基本支出223.85万元，项目支出10万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

开远市委党校2018年支出预算233.85万元，其中：2050802干部教育支出169.35万元，占72%；2080505社会保障和就业支出33.6万元，占14%；2080801抚恤支出1.38万元；占0.5%；2101101医疗卫生与计划支出13.53万元，占5%；2210201住房保障支出17.37万元，占7%；与上年对比增加28.64万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年主要增加原因社会保障和就业收入增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市委党校2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.07万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算减少2.63万元，减少的主要原因是：厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公经费”。具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费

2018年中共开远市委党校因公出国（境）费预算数0万元，与2017年相比预算无增减。

  （二）公务用车购置及运行维护费

2018年中共开远市委党校公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年相比无增减；运行维护费0万元，比2017年预算减少2.6万元，增减变动主要原因：取消公务用车。

  （三）公务接待费

2018年开远市委党校公务接待费预算数1.07万元，比2017年预算减少0.03万元，增减变动主要原因：厉行节约，严格控制“三公经费”。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10项，采购预算资金14万元。其中：项目支出：数量206，金额9.85万元，政府集中采购，资金来源为：公共财政预算；基本支出：数量156，金额4.15万元，政府集中采购，资金来源为：公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市委党校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元.

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市委党校国有资产总额611.2万元，其中：流动资产30.9万元，固定资产580.3万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费

开远市委党校2018年机关运行经费财政拨款预算5.2万元，主要用于日常办公支出。较上年预算执行数增加1万元，增减变动主要原因：公用经费增加。

   （二）项目支出绩效目标

无。

  （三）对下转移支付绩效目标表

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

二、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

三、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

四、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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