开远市委党校季度预算执行情况说明

一、2018年度无收入征收入库金额。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为233.85万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为91.74万元，其中：人员经费91.74万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算40.98%,较上年同期增加24.83万元,增减情况的原因为：2018年人员工资的调整。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为10万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元；第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期减少4.21万元,增减情况的原因为：本季度暂无项目支出。

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附件【附件3-1.xlsx】