中共开远市委党校2017年部门决算情况说明

　　第一部分  中国共产党开远市委员会党校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   第四部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党开远市委员会党校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　轮（培）训党员领导干部、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；对全市公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、市属部门入党积极分子、全市纪检监察干部等进行理论和业务培训；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核观察；围绕国际国内出现新情况新问题、开展科学研究；围绕开远市的实际，热点难点问题，开展调研；为市委市政府决策提供服务；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传建设中国特色社会主义理论体系体系和党的路线方针政策，宣传学习贯彻落实科学发展观，宣传开远市的经济社会发展重大决策。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年围绕党的十九大、十九届二中全会精神和省委十届四次全会、州委八届三次全会、市委九届四次全会精神的学习宣传贯彻，结合“万名党员进党校”“千堂党课进基层”活动，抓好干部培训、备课宣讲工作。创新培训、宣讲方式，增加培训班次，提高培训实效；进一步提高宣讲质量，扩大宣讲覆盖面，将挑选其中的优秀科研文章编印成册，呈送市级有关领导和部门参阅，充分发挥党校的资政作用。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党开远市委员会党校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党开远市委员会党校部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员6人）。 

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党开远市委员会党校部门2017年度收入合计2,507,385.22元。其中：财政拨款收入2,507,385.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年同期数为267.59万元,与上年对比减少16.86万元，与上年同期相比减少6.3%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放，财政拨款收入项目支出拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党开远市委员会党校部门2017年度支出合计2,663,208元。其中：基本支出2,356,227.8元，占总支出的88.47%；项目支出306,980.2元，占总支出的11.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年同期数为261.43万元,与上年对比增加4.89万元，与上年同期相比增加1.87%,增加的主要原因是教育款项支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障中国共产党开远市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,356,227.8元。上年同期数为241.03万元,与上年对比增加5.41万元，与上年同期相比增加2.24%,增加的主要原因是教育款项支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.95%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障中国共产党开远市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306,980.2元。上年同期数为20.4万元,与上年对比减少10.29万元，与上年同期相比减少50.44%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放，财政拨款收入项目支出拨款减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党开远市委员会党校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,663,208元,占本年支出合计的100%。上年同期数为261.43万元,与上年对比增加4.89万元，与上年同期相比增加1.87%,增加的主要原因是教育款项支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　  中国共产党开远市委员会党校2017年度一般公共预算财政拨款支出2,663,208元,占本年支出合计的100%。上年同期数为261.43万元,与上年对比增加4.89万元，与上年同期相比增加1.87%,增加的主要原因是教育款项支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出2,211,443.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费、等办公日常开支。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出278,852.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于离退休人员工资、生活补助、养老保险缴费等。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出172,912元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于职工住房公积金。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党开远市委员会党校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,031.00元，支出决算为6,943.4元，完成预算的18.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,818元，完成预算的69.93%；公务接待费支出决算为5,125.4元，完成预算的46.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.79万元，下降72.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少-24,178元，下降-93.01%；公务接待费支出决算减少-5,909.6元，下降-53.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,818元，占26.18%；公务接待费支出5,125.4元，占73.82%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出1,818元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1,818元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5,125.4元。其中：国内接待费支出5,125.4元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共开远市党校各类会议、公务考察、上级领导指导工作等接待任务。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　中国共产党开远市委员会党校部门2017年机关运行经费支出187,342.7元，与上年对比减少16.22万元，主要原因减少原因是差旅费、维修费、其它商品和服务支出等费用支出减少。2017年我校机关运行经费主要用于办公费42,297.14元，电费6,973.04元,公务接待费300.00元，邮电费470.00元，差旅费841.72元，培训费13,153.00元,劳务费11,924.00元，工会经费27,231.00元，公务用车运行维护费1,748.00元,其他交通费用55,684.8元,办公设备购置费26,720.00元。

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，中国共产党开远市委员会党校部门资产总额6,112,525.41元，其中，流动资产309,130.41元，固定资产5,803,395元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比减少518,506.58元，本年资产总额减少518,506.58元，其中固定资产减少92,560.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值187,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　部门2017年度采购计划金额168,160.20元，实际采购金额155,864.00元,其中货物155,864.00元、工程0元、服务金额0元。 

　　 (四)预算绩效信息 

　　根据评价指标体系测算，本单位2017年度部门整体支出绩效评价自评分为91分。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；  

　  二、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　三、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项； 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

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