中国共产党开远市委员会党校2024年度部门决算

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中国共产党开远市委员会党校2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

中共开远市委党校主要职责是：1.培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。2.承办市委举办的专题研讨班。3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流。6.完成市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共开远市委党校为中共开远市委直属事业单位，为正科级，加挂开远市行政学校、开远市社会主义学校牌子。内设办公室、干部教育培训科、行政科3个内设机构；根据党校教学工作职责，设教研室、信息中心2个从事教学工作的事业机构 。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年中共开远市委党校（市行政学校）开远市社会主义学校工作的总要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，认真落实省委、州委、市委工作要求，始终坚守“为党育才、为党献策”的初心，围绕中心，服务大局，坚持党校姓党、质量立校、从严治校，以政治建设为统领、以改革创新为动力、以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，扎实担负起干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询各项工作使命，奋力推动新时代党校事业再上新台阶。

高质量办好各级各类培训班。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会、全国“两会”精神三条主线，紧扣基本培训方案，坚持从严办学治校，举办“专题研讨班”“形势与政策大讲堂”“公务员管理者能力提升班”“万名党员进党校”“中青班”“师资班”等各类班次，精心设计教学方案和计划，实现培训内容、培训对象全覆盖。强化整合州委党校和开远市教学资源推进统筹办学。加强“州市联动”，统筹安排“开远市新提拔乡科级领导干部党风廉政建设和能力提升专题培训班”“开远市领导干部履职能力提升培训班”“开远市村（社区）党组织书记、主任培训班”“开远市科级领导干部进修班”“开远市党校系统师资培训班”“开远市2025年新录用公务员入职培训暨入职锻炼培训班”共计6个培训班次到州委党校统筹办班。完善教学布局，创新教学方式。一是突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，加大现场教学点的利用力度，在现有的现场教学点上，对知花小镇、开远记忆客厅、轻工业园区3个教学点位进行提质升级，通过“现场观看+课堂提炼”的方式进一步提升现场教学作用。二是进一步加强研讨式、案例式、互动式教学的开发力度，认真落实领导干部上讲台制度，在主体班次采取“领导上台讲学、专家学者辅学、先进典型领学、研讨交流互学、现场基地观摩学”等方式，有效推动干部教育培训提质增效。整合资源，尝试联合办班，办好各类委托班次。一是总结上年度联合办班经验，尝试与其他县市联合举办中青班等重点班次，丰富教学形式，拓宽学员视野，增强学习实效。二是利用好开远教学资源，承办好各级各类委托班次培训班。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党开远市委员会党校无政府性基金收入和国有资本经营收入，也无政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会党校2024年度收入合计3814191.74元。其中：财政拨款收入3764689.82元，占总收入的98.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入49501.92元，占总收入的1.30%。

与上年相比，收入合计减少361340.96元，下降8.65%。其中：财政拨款收入减少370519.68元，下降8.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加9178.72元，增长22.76%。主要原因是单位预算缩减，其他收入增长原因是云南开放大学今年拨入的经费有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会党校2024年度支出合计3814284.71元。其中：基本支出3580586.17元，占总支出的93.87％；项目支出233698.54元，占总支出的6.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少348920.02元，下降8.38%。其中：基本支出减少243120.75元，下降6.36%；项目支出减少105799.27元，下降31.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是办公经费开销及办公消耗开销均有所节俭，三公经费开销减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党开远市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3580586.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3448477.37元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132108.80元，占基本支出的3.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党开远市委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233698.54元。其中：

基本建设类项目支出0.00元。

云南省村（社区）干部能力素质和学历提升业务费专项资金项目经费41594.89元，主要用于“双提升班”的办班培训相关开销；

课题研究项目经费8000元，主要用于课题研究及发表的相关费用；

房屋修缮项目经费20800元，主要用于老校区围墙坍塌维修费用；

党校工作专项项目经费163303.65元，主要用于党校日常办公、教学等的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出3764689.82元,占本年支出合计的98.70%。与上年相比减少370519.68元，下降8.96%,完成年初预算的106.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2703969.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.82%,完成年初预算的105.74%。主要用于单位人员工资、津补贴及办公运转；造成预决算差异的主要原因是人员调入追加预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出473046.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%,完成年初预算的104.57%。主要用于机关事业单位养老保险支出、退休人员支出、遗属补助等；造成预决算差异的主要原因是单位人员调入，追加预算。

9.卫生健康（类）支出301682.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%,完成年初预算的106.16%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调入，预算追加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出285991.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%,完成年初预算的114.73%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员调入，追加预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25220.00元，决算为865.00元，完成年初预算的3.43%；支出决算较上年减少995.00元，下降53.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25220.00元，决算为865.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少995.00元，下降53.49%；具体是国内接待费支出决算865.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少995.00元，下降53.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25220.00元，支出决算为865.00元，完成年初预算的3.43%，支出决算较上年减少995.00元，下降53.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为25220.00元，决算为865.00元，完成年初预算的3.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定和公务接待文件要求严格执行公务接待政策，严控单位的“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少995.00元，下降53.49%，具体是国内接待费支出决算865.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少995元，下降53.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定和公务接待文件要求严格执行公务接待政策，严控单位的“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外县市党校学习交流发生的接待支出和省上到开远调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会党校2024年机关运行经费支出132108.80元，比上年增加555.88元，增长0.42%,主要原因是日常公用支出有所增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党开远市委员会党校资产总额1993799.84元，其中，流动资产120105.49元，固定资产1865120.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8573.61元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8544.46元，其中固定资产减少116387.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额62530.00元，其中：政府采购货物支出62530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16330.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

联系电话：0873-7181662 联系人：莫熹

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