中共开远市委党史研究室2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于党史和地方志工作的重大决策部署；谋划全市党史、地方志工作。  

（2）负责党史研究和地方志编纂工作，组织编纂出版《中国共产党开远市历史》《开远市志》等党史、地方志基本著作以及其他专门著作、重要专业志；指导相关部门开展党史研究，组织开发利用地方志资源，督促乡镇（街道）志、部门志、行业志修编及村史室建设；审定党史类基本著作和乡镇（街道）志、部门志、专业志。  

（3）负责史志资料征集编纂出版工作，坚持“一年一鉴一纪要”，每年编纂出版《中共开远市委执政纪要》《开远年鉴》，逐步编纂出版编年史、专门史等其他党史基本著作，推动其他地情书籍编辑出版。  

（4）负责党史资料征编出版工作，妥善保存党的历史财富，推进党史资料保护与开发利用。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。  

（5）加强全市重要资料数字化建设，负责收集整理开远党政重要资料上报红河州党政数据库加工和存储，便于查阅利用。  

（6）负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。  

（7）负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，统筹建设党史纪念场馆，打造党史学习教育和爱国主义教育基地，组织开展党史纪念活动，扩大党史宣传教育。  

（8）负责史志业务培训和学术交流。  

（9） 完成市委、市政府和上级党史地方志部门交办的工作。

2.机构设置及人员情况

机构设置情况：中共开远市委党史研究室内设3个机构，分别是：秘书科、党史征集研究科、地方志年鉴编辑科。

2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 5人）。  

离退休人员 11 人。其中：离休 0 人，退休11 人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

贯彻落实党中央、国务院，省、州、市党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，拟定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党开远市历史》等党史基本著作及重要党史人物传记等专门著作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.继续做好《中共开远市委执政纪要》《开远年鉴》的编撰出版发行。

2.继续做好开远党史正本(二卷)的编纂工作，争取取得阶段性进展。

3.做好党史革命教育基地开发利用，推进党史宣传教育。

4.按季度开展好意识形态分析研判工作。

5.制定好2021年党建工作计划和“三会一课”计划。

6.继续做好党风廉政、民族团结示范创建、脱贫攻坚、扫黑除恶、保密、基层减负等工作。

7.加强队伍建设、加强史志人才引进和培养。

8.积极参与市委、市政府中心工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2022年预算批复》2022年部门预算收入100.35万元，其中：基本支出82.35万元（包含工资福利收支74.78万元，商品和服务支出7.57万元）；项目支出安排预算为18.00万元，包括《党史正本》经费项目5.00万元；中共开远市委执政纪要专项经费项目8.00万元；《开远年鉴》经费项目5.00万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入145.04万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入145.04万元，其他收入0万元。本年总支出145.04万元，支付进度为100 %。其中：项目实际收入40.45万元，支出40.45万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为0.06万元，与年初预算1.00万元相比下降0.94万元，主要原因为按照厉行节约要求节支三公经费。

（四）资金管理情况

1.收入方面：单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账现象。

    2.支出方面：所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员、证明人员和单位负责人签字。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年重点工作办结率达100%。2022年设定绩效指标17条，截止2022年12月31日，实际完成绩效指标17条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%

（2）效益指标完成情况

经济效益：不断提高党史资料利用效果，服务开远经济建设，开发利用开远红色资料，服务开远经济文化建设效果明显。

社会效益：为开远市综合发展决策提供基础数据效果明显。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

（3）满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度：社会公众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.《开远年鉴》经费项目绩效目标完成情况

《开远年鉴》经费项目共设立绩效指标7条，其中：数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2.《党史正本》经费项目绩效目标完成情况

《党史正本》经费项目共设立绩效指标8条，其中：数量指标1条，质量指标3条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

3.中共开远市委执政纪要专项经费项目绩效目标完成情况

中共开远市委执政纪要专项经费项目共设立绩效指标7条，其中：数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

4.2022年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费项目绩效目标完成情况

2022年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费项目共设立绩效指标6条，其中：数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

5.就业补助资金项目绩效目标完成情况

华就业补助资金项目共设立绩效指标7条，其中：质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，经济效益指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标2条。已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98.06分，评价等级为“优”。

《开远年鉴》经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

《党史正本》经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

中共开远市委执政纪要专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2022年云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

就业补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）本年预算配置控制较好。支出总额基本控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整；经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（三）预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了本单位各项业务工作的顺利开展。

六、存在问题及原因

一是：预算执行进度和效率有待加强

二是：绩效目标不够细化。

三是：缺乏绩效评价专业技术人员。

七、整改措施及建议

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

      三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。