开远市委党史研究室(市地方志编纂委员会办公室）2020年第一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，其中：利息收入0万元；当季度完成年初预算0%,较上年同期无增减变化。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为132.51万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为38.29万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行32.25万元；②、在职人员公用经费执行2.98万元；③、退休人员公用经费及遗属补助、大病保险执行2.26万元；④、工会经费执行0.8万元。第一季度基本支出金额，当季度完成年初预算的28.89%，较上年同期增加0.35万元,增加的原因为：按照工作安排，在职人员公用经费相比去年提前拨付和工资的政策性调整。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为18万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。第一季度项目支出金额，当季度完成年初预算的0 %,较上年同期无增减变化。

附件【党史1表 .xlsx】