开远市委党史研究室(市地方志编纂委员会办公室）2020年第二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，其中：利息收入0万元；当季度完成年初预算0%,较上年同期无增减变化。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为132.51万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为42.1万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行21.02万元；②、《党史正本》等经费执行18万元；③、退休人员医疗补助执行3.08万元。第二季度基本支出金额，当季度完成年初预算的31.77%，较上年同期增加20.31万元。增加的原因为：按照工作安排，在职人员公用经费相比去年提前拨付和工资的政策性调整；第二季度基本支出金额，累计执行数为80.39万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行53.27万元；②、在职人员公用经费等执行3.78万元；③、退休人员单位部分大病保险等执行5.34万元；④、《党史正本》等经费执行18万元。第二季度基本支出金额,累计完成年初预算60.66%,累计执行数较上年同期增加28.4万元,增加情况的原因为：在职和退休人员的医疗补助金经费转拨入单位支出。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为18万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为18万元。第二季度项目支出金额，当季度完成年初预算的100 %,较上年同期减少6万元，减少的原因为：按工作计划减少书刊出版，节约相关费用支出。第二季度基本支出金额,累计完成年初预算100%,累计执行数较上年同期减少6万元，减少情况原因为：按工作计划减少书刊出版，节约相关费用支出。

附件【党史2表 .xlsx】