开远市党史地方志办公室季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为10万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，其中：第三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算 0%,较上年同期增减0万元,累计执行数为14.67万元，其中：①、《开远年鉴》宣传彩页认刊费9.35万元②、2015版《开远年鉴》、《开远市志》第二卷5.32万元；第三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算146.7 %,累计执行数较上年同期增加11.57万元,增减情况的原因为：①、《开远年鉴》宣传彩页认刊单位较去年增加②、增加2015版《开远年鉴》、《开远市志》售书收入。

三、2017年度基本支出金额，年初预算数为126.25万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为25.46万元，其中：①、日常公用经费支出1.45万元；在职人员工资支出21.19万元；②、机关事业单位养老保险缴费支出2.82万元；。第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算20.17%,较上年同期增加3.33万元,增减情况的原因为：人员经费支出略有上浮、在职人员工资增加。第三季度基本支出金额，累计执行数为80.56万元，其中：①、日常公用经费支出10.12万元；在职人员工资支出62.92万元；②、机关事业单位养老保险缴费支出7.52万元。第三季度基本支出金额,累计完成年初预算63.81%,累计执行数较上年同期减少14.99万元,增减情况的原因为：2017年度公共开支相比去年略有减少。2017年减少了退休人员一次性死亡抚恤。

四、今年没有项目支出。三季度项目支出累计执行数6.76万元是去年项目支出结转结余。

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