开远市党史地方志办公室2017年部门决算公开情况说明

　　第一部分  开远市党史地方志办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   第四部分  名词解释 

　　第一部分  开远市党史地方志办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开远市党史办主要职能是： 

　　1.是在市委、市政府领导下，贯彻落实中央和省委、州委、市委有关党史和地方志编纂工作的方针、政策、指示，规划全市党史和修志工作； 

　　2.是承担全市党史和地方志资料征集、整理和编纂任务，编写开远市地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑党史书刊，组织编纂出版《开远市志》和《开远年鉴》，为修志积累资料； 

　　3.是开展党史和地方志研究，总结历史经验，运用党史、地方志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义、国情地情教育，发挥党史资政育人和地方志“资政、存史、育人”作用，为加强党的建设和社会主义精神文明建设服务； 

　　4.是对全市涉及地方党史、地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史、地方志的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划和呈报，处理有关党史、地方志的来信来访，负责组织指导和督促全市各乡镇（街道）、各部门修志业务工作，审定验收志稿； 

　　5.是为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供党史、地方志资料依据和意见； 

　　6.是组织开展党史、革命史、地方志宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动，开展群众性读志、学志和用志活动；   

　　7.是组织开展党史、地方志、年鉴的学术交流和业务研究活动，总结和交流工作经验，组织市级地方旧志的整理； 

　　8.是参加上级组织的党史、地方志编纂、年鉴编写、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术讲座等活动；    

　　9.是负责提供地情信息资料咨询服务，组织开发利用党史、地方志资源，编写乡土教材、手册和各类专题资料书刊； 

　　10.是完成市委、市政府和上级机关交办的其他事项。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年主要工作编纂出版《开远市彝族志》；建设开远市大庄明德中学爱国主义教育基地。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市党史地方志办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市党史地方志办公室部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市党史地方志办公室部门2017年度收入合计1,284,349.68元。其中：财政拨款收入1,284,349.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年同期数为1,628,993.97元，与上年对比减少344,644.29，与上年同期相比减少21.16%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放，财政拨款收入项目支出拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市党史地方志办公室部门2017年度支出合计1,364,395.74元。其中：基本支出1,285,885.74元，占总支出的94.25%；项目支出78,510元，占总支出的5.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年同期数为1,614,535.61元，与上年对比减少250,139.87元，与上年同期相比减少15.49%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放及控制支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障开远市党史地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,285,885.74元。上年同期数为1,473,045.61,与上年对比减少187,159.87元, 减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.41%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障开远市党史地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,510元。上年同期数为141,490.00元，与上年对比减少62,980.00元,减少的主要原因为印刷出版制品业务比2016年相对减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市党史地方志办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,364,395.74元,占本年支出合计的100%。上年同期数为1,614,535.61元，与上年对比减少250,139.87元，与上年同期相比减少15.49%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放及控制支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　  开远市党史地方志办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1,364,395.74元,占本年支出合计的100%。上年同期数为1,614,535.61元，与上年对比减少250,139.87元，与上年同期相比减少15.49%,减少的主要原因是退休人员工资社保统筹发放及控制支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,005,604.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.7%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费、等办公日常开支。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出158,510元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。印刷及出版各种开远地方党史宣传书本制品及音像制品等。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出122,347.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于离退休人员工资、养老保险缴费等。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出77,934元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于在职职工住房公积金。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市党史地方志办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,500.00元，支出决算为1,683元，完成预算的30.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,683元，完成预算的30.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后公车移交市公务用车保障中心，经费大幅降低，进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少17,565.78元，下降91.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少3,427.00元，下降67.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后公车移交市公务用车保障中心，经费大幅降低，进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。 

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,683元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出1,683元。其中：国内接待费支出1,683元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开远市党史地方志办公室各类会议接待任务等；国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　开远市党史地方志办公室部门2017年机关运行经费支出313,910.04元，上年同期数为144,929.79元，与上年对比增加168,980.25元,增加的主要原因是物价上涨办公费、维修费、公务接待费增加。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，开远市党史地方志办公室部门资产总额564,296.14元，其中，流动资产283,023.14元，固定资产281,273元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。上年同期数为654,106.00,与上年相比减少89,809.86元，本年资产总额减少201,680.00元，其中固定资产减少201,680.00元;处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值201,680.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。上年流动资产同期数为171,153.00,本年增加111,870.14元 ,增加的主要原因为购入流动资产。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　部门2017年度政府采购支出总额0元，其中货物0元、工程0元、服务金额0元。 执行中央有关规定，厉行节约，压缩行政本，我单位年初未做政府采购预算，年内实际也未发生政府采购支出。

　　 (四)预算绩效信息 

　　根据评价指标体系测算，本单位2017年度部门整体支出绩效评价自评分为93分。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、地方志是重要的地方文献，是一个地区的史书，享有“地方百科全书”的美誉。