开远市党史地方志办公室2017年部门整体支出绩效自评报告

　　、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　开远市党史地方志办公室由中共开远市委党史研究室和开远市地方志编纂委员会办公室于2002年3月28日合署办公而成，实行一套班子两块牌子。开远市党史办主要职能是：一是在市委、市政府领导下，贯彻落实中央和省委、州委、市委有关党史和地方志编纂工作的方针、政策、指示，规划全市党史和修志工作；二是承担全市党史和地方志资料征集、整理和编纂任务，编写开远市地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑党史书刊，组织编纂出版《开远市志》和《开远年鉴》，为修志积累资料；三是开展党史和地方志研究，总结历史经验，运用党史、地方志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义、国情地情教育，发挥党史资政育人和地方志“资政、存史、育人”作用，为加强党的建设和社会主义精神文明建设服务；四是对全市涉及地方党史、地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史、地方志的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划和呈报，处理有关党史、地方志的来信来访，负责组织指导和督促全市各乡镇（街道）、各部门修志业务工作，审定验收志稿；五是为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供党史、地方志资料依据和意见；六是组织开展党史、革命史、地方志宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动，开展群众性读志、学志和用志活动；七是组织开展党史、地方志、年鉴的学术交流和业务研究活动，总结和交流工作经验，组织市级地方旧志的整理；八是参加上级组织的党史、地方志编纂、年鉴编写、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术讲座等活动；九是负责提供地情信息资料咨询服务，组织开发利用党史、地方志资源，编写乡土教材、手册和各类专题资料书刊；十是完成市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

　　开远市党史地方志办公室核定编制8人，其中，行政编制8人， 2017年末，实有行政编制6人，工勤编制1人。其中，在职公务员6人，在职工勤人员1人。离退休人员8人。其中，离休0人，退休8人

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，设立了以下主要绩效目标： 1、生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏，直接涉及到全局和长期的经济效益。维护好生态平衡，做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价，进行可行性分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。 2、通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约，以尽可能少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或是以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。 3、财政保障足额的基本支出 4、严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。 5、按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。 6、各级党政机关要进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，带头厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出，继续严格控制楼堂馆所建设，大力推进信息工程共建共享。

　　7、严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅机票、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行了公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。上年，该项目支出实现零增长，有效控制了成本的增长。有健全的财务管理制度，我单位严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。

　　（三）部门整体收支情况

　　2017年我办总收入为139.37万元。总支出为139.37万元；其中：基本支出131.52万元，主要用于本单位人员支出、单位运行支出及其它费用支出；项目支出7.85万元，主要用于印刷、出版宣传各种刊物。

　　（四）部门预算管理制度建设情况

　　除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，建立单位预算管理制度并实施。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　开远史志办高度重视争取上级补助资金工作，及时召开领导班子会议，统一思想，增强责任意识，研究对策，找准争取资金突破点，发挥各自能力，合力向上争取项目资金。根据省委党史研究室有革命遗址保护项目，提前谋划，分析开远党史资源，积极争取进入省委党史研究室革命遗址保护项目盘子。经努力，开远市大庄明德中学爱国主义教育基地建设项目被列为云南省委党史研究室2017年第二批革命遗址保护项目。

　　（二）自评指标体系

　　见附表1

　　（三）自评组织过程

　　1.前期准备

　　根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，局机关党委班子成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　2.组织实施

　　制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理，根据市财政局《关于开展2018年度财政预算绩效综合评价工作的通知》（开财字[2018]194号），主要通过核实2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性；查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证等方法对本单位2017年度部门整体支出绩效情况进行评价。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2017年度部门整体支出绩效自评综合得分93分，评价结果为“优良”。

　　四、存在的问题和整改情况

　　在资金使用效益上有待进一步提高。在制度的健全性上，我单位虽然已经制定了大量的与预算相关的制度，但是这些制度没有经过实际运行，还有待完善，还有制度的落实有待加强，不能像现在一样只是写在纸上，挂在墙上。整改方式：加大相关制度的落实力度，把制度真正落在实处，同时在落实制度的过程中对不合理的制度加以修正，使制度更加完成善。

　　五、绩效自评结果应用

　　 2017年，我单位整体支出情况较好，在市财政局的大力支持下，较好完成我办工作各项任务。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，单位自评为优良。

　　我单位将以本次绩效自评的结果作为我单位今后财政来管理的重要依据，加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益，使我单位有限的财政资金更好地为党员服务，更好地为开远的经济社会发展服务。

　　六、主要经验及做法

　　综合2017年度本中心财政预算项目绩效评价情况认为，在资金预算、支出绩效方面总体上是管理使用到位的，目标是明确的，增强了支出责任，提高财政资金使用效益和监督管理水平，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

　　七、其他需说明的情况

　　无

附件【附件1.xls】