开远市党史地方志办公室2019年部门预算

　　监督索引号53250200128300000 

　　目录 

　　第一部分开远市党史地方志办公室概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分 开远市党史地方志办公室2019年预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下专项转移支付情况 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 开远市党史地方志办公室2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、预算单位收入情况 

　　八、预算单位支出情况 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购预算情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他公开信息说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分开远市党史地方志办公室 

　　概况 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　开远市党史办主要职能是：一是在市委、市政府领导下，贯彻落实中央和省委、州委、市委有关党史和地方志编纂工作的方针、政策、指示，规划全市党史和修志工作；二是承担全市党史和地方志资料征集、整理和编纂任务，编写开远市地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑党史书刊，组织编纂出版《开远市志》和《开远年鉴》，为修志积累资料；三是开展党史和地方志研究，总结历史经验，运用党史、地方志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义、国情地情教育，发挥党史资政育人和地方志“资政、存史、育人”作用，为加强党的建设和社会主义精神文明建设服务；四是对全市涉及地方党史、地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史、地方志的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划和呈报，处理有关党史、地方志的来信来访，负责组织指导和督促全市各乡镇（街道）、各部门修志业务工作，审定验收志稿；五是为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供党史、地方志资料依据和意见；六是组织开展党史、革命史、地方志宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动，开展群众性读志、学志和用志活动；七是组织开展党史、地方志、年鉴的学术交流和业务研究活动，总结和交流工作经验，组织市级地方旧志的整理；八是参加上级组织的党史、地方志编纂、年鉴编写、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术讲座等活动；九是负责提供地情信息资料咨询服务，组织开发利用党史、地方志资源，编写乡土教材、手册和各类专题资料书刊；十是完成市委、市政府和上级机关交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市党史地方志办公室设有：秘书科、志鉴科、党史征研科。 

　　（三）主要工作 

　　2019年主要工作参加上级组织的党史、地方志编纂、年鉴编写、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术讲座等活动； 

　　二、部门预算编制情况 

　　开远市党史地方志办公室2019年部门预算编制严格按照市财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本，保障工作顺利进行的思路安排预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。 

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分开远市党史地方志办公室 

　　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分开远市党史地方志办公室 

　　2019年部门预算情况说明 

　　一、预算对支增减变化情况说明 

　　开远市党史地方志办公室2019年财政拨款收支总预算169.26万元。 

　　财政拨款预算总收入为169.26万元，其中：一般公共预算收入169.26万元，占总收入的100%，与上年对比增加37.43万元，主要增减变动原因为我单位的文化体育与传媒支出中出版发行财政拨款收入增加，出版发行数量增加，相关的支出费用也增加。 

　　支出为169.26万元，其中：一般公共服务支出122.82万元，占总支出的73%；文化体育与传媒支出0万元，占总支出的0%；社会保障与就业支出40.12万元，占总支出的24%；医疗卫生与计划生育支出6.32万元，占总支出的4%；住房保障支出0万元，占总支出的0%；与上年对比增加37.43万元，主要增减变动原因为我单位的文化体育与传媒支出中出版发行财政拨款收入增加，出版发行数量增加，相关的支出费用也增加。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　开远市党史地方志办公室2019年一般公共预算财政拨款支出169.26万元，比上年执行数增加37.43万元，其中基本支151.26万元，出项目支出18万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2012901行政运行经费2019年预算数为99.22万元，较上年执行数增加24.25万元，主要是基本工资、津贴补贴、办公费等支出增加。  

　　2. 2012902一般行政管理事务经费2019年预算数为8.6万元，较上年执行数减少0.4万元，主要是商品和服务支出减少。 

　　3. 2070408文化体育与传媒经费2019年预算数为15万元，较上年执行数无增减变动。 

　　4. 2080501行政事业单位离退休经费2019年预算数为26.39万元，较上年执行数增加7.23万元，主要是退休人员养老保险及医疗保险由单位自行缴付。 

5.2080505 机关事业单位基本养老保险经费2019年预算数为12.59万元，较上年执行数增加12.59万元，主要是用于在职职工养老保险支付。 

6．2080801 死亡抚恤经费2019年预算执行数为1.14万元，较上年执行数增加1.14万元，主要是用于遗属补助。 

　　7.2101101医疗卫生与计划生育经费2019年预算数为6.32万元，较上年执行数增加0.32万元，主要是医疗保险由单位负担自行缴付。 

　　8. 2210201住房保障经费2019年预算数为0万元，较上年执行数减少7.7万元，主要是住房公积金由主款支付。 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　开远市党史地方志办公室2019年财政拨款支出总计169.26万元。 

　　政府预算支出169.26万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出107.01万元，机关商品和服务支出34.92万元，对个人和家庭的补助支出27.32万元。 

　　部门预算支出169.26万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出107.01万元，商品和服务支出34.92万元，对个人和家庭的补助27.32万元。 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　开远市党史地方志办公室2019年基本支出169.26万元，财政拨款169.26万元，其中一般公共预算111.83万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出107.01万元，主要包括：基本工资27.96万元、津贴补贴43.26万元、奖金2.33万元、绩效工资7万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.59万元、职工基本医疗保险缴费6.04万元、住房公积金7.83万元。 

　　商品和服务支出34.92万元，主要包括：办公费26.98万元、培训费0.04万元、工会经费1.1万元、其他交通费用6.8万元。 

　　对个人和家庭的补助27.32万元，主要包括：退休费25.91万元、生活补助1.41万元。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　开远市党史地方志办公室2019年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，开远市党史地方志办公室2019年收支总预算169.26万元。预算收入共169.26万元，包括：一般公共预算拨款收入169.26万元；预算支出共169.26万元，包括：一般公共服务支出99.22万元、文化体育与传媒支出18万元、社会保障与就业支出40.12万元、医疗卫生与计划生育支出6.31万元、死亡抚恤1.14万元，住房保障支出0万元。 

　　七、预算单位收入情况 

　　开远市党史地方志办公室2019年收入预算169.26万元，其中：2012901行政运行经费收入99.22万元，占58%；2012902一般行政管理事务经费收入8.6万元，占5%；2070408文化体育与传媒经费收入15万元，占9%；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费收入12.59万元，占7%；2101101医疗卫生与计划生育经费收入6.32万元，占4%；2080501行政事业单位离退休经费收入26.39万元，占16%；2080801 死亡抚恤经费收入1.14万元，占1%，主要是用于遗属补助。2210201住房保障经费收入0万元，占0%；与上年对比增加37.43万元，主要增减变动原因为我单位的文化体育与传媒支出中出版发行财政拨款收入增加，出版发行数量增加，相关的支出费用也增加。 

　　八、预算单位支出情况 

　　2018年部门预算总支出169.26万元。本级财力安排支出 169.26万元，其中，基本支出151.26万元，项目支出18万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2012901行政运行经费支出99.22万元；2012902一般行政管理事务经费支出8.6万元，2070408文化体育与传媒经费支出15万元；2080501行政事业单位离退休经费支出26.39万元；2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出12.59万元；2080801 死亡抚恤经费支出1.14万元，2101101医疗卫生与计划生育经费支出6.32万元；2210201住房保障经费支出0万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1. 主要增减变动原因为我单位的文化体育与传媒支出中出版发行财政拨款收入增加，出版发行数量增加，相关的支出费用也增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　1.项目支出预算较上年执行数对比无减少2万元，增减变动原因为厉行节约，减少开支。 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市党史地方志办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.5万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变动。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年开远市党史地方志办公室因公出国（境）费预算数0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年开远市党史地方志办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年开远市党史地方志办公室公务接待费预算数5.55万元，比2018年预算无增减变动。 

　　十、政府采购预算情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金2.9万元。其中：支出类型基本支出，数量3，金额2.9万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　2019年开远市党史地方志办公室政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市党史地方志办公室国有资产总额60.59万元，其中：流动资产31.46万元，固定资产29.13万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他公开信息说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年开远市党史地方志办公室机关运行经费财政拨款预算99.22万元，主要用于保证行政运行日常业务、办公业务。较上年预算执行数增加24.25万元，增减变动主要原因为基本工资、津贴补贴等增加。  

　　（二）项目支出绩效目标 

　　2019年开远市党史地方志办公室州本级二级项目共有3项，其中：开远年鉴经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众满意度调查; 《党史正本》经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众满意度调查; 中共开远市委执政纪要经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众满意度调查; 

　　（三）对下专项转移支付情况 

　　2019年开远市党史地方志办公室州对下二级项目共有0项。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、地方志是重要的地方文献，是一个地区的史书，享有“地方百科全书”的美誉。 

　　二、党史办是研究党史，主要是地方党史，总结党的历史经验，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴的机构。 

　　三、年鉴是以全面、系统、准确地记述上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。汇辑一年内的重要时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。 

　　四、地情信息资料是介绍地理位置 历史沿革行政区划 人口状况 名胜古迹 大事记 

　　五、乡土教材，以本地方的地理、历史、政治、经济、文化和民族状况等为内容的教材 

　　联系人：白蓉                 联系电话：7149439 

　　监督索引号53250200128300111