开远市党史地方志办公室2018年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200128301000 

　　   第一部分  开远市党史地方志办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市党史地方志办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.是在市委、市政府领导下，贯彻落实中央和省委、州委、市委有关党史和地方志编纂工作的方针、政策、指示，规划全市党史和修志工作； 

　　2.是承担全市党史和地方志资料征集、整理和编纂任务，编写开远市地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑党史书刊，组织编纂出版《开远市志》和《开远年鉴》，为修志积累资料； 

　　3.是开展党史和地方志研究，总结历史经验，运用党史、地方志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义、国情地情教育，发挥党史资政育人和地方志“资政、存史、育人”作用，为加强党的建设和社会主义精神文明建设服务； 

　　4.是对全市涉及地方党史、地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史、地方志的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划和呈报，处理有关党史、地方志的来信来访，负责组织指导和督促全市各乡镇（街道）、各部门修志业务工作，审定验收志稿； 

　　5.是为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供党史、地方志资料依据和意见； 

　　6.是组织开展党史、革命史、地方志宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动，开展群众性读志、学志和用志活动；   

　　7.是组织开展党史、地方志、年鉴的学术交流和业务研究活动，总结和交流工作经验，组织市级地方旧志的整理； 

　　8.是参加上级组织的党史、地方志编纂、年鉴编写、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术讲座等活动；    

　　9.是负责提供地情信息资料咨询服务，组织开发利用党史、地方志资源，编写乡土教材、手册和各类专题资料书刊； 

　　10.是完成市委、市政府和上级机关交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　一、学深悟透，深入贯彻落实党的十九大精神 

　　开远史志办把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务来抓，原原本本通读，全面理解深义，突出重点、抓住关键，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立为党立言、为地方存史、为民修志理念，引导人们树立正确历史观，用党的历史激励人、启迪人、警示人，增强史志文化自信，为树立文化自信寻根溯源，把党的十九大精神转化为推动开远史志事业发展的强大动力，不断开创开远史志事业发展新局面。 

　　二、求真务实，推动史志事业转型升级 

　　开远史志办主动适应新形势，坚持创造性转化和创新性发展，求真务实，埋头苦干，推动开远史志工作从“两本书”向“两项事业”转型，努力书写新时代开远史志事业新篇章。 

　　（一）聚焦主责主业，全力做好修史编鉴。一是规划引领史志工作发展。深入贯彻落实《党史工作规划(2016～2020年)》《地方志事业发展规划纲要（2016～2020年）》，传承修史编志优良传统，有计划、规范性地推进开远党史地方志事业全面发展，引导特色志、部门志、专业志、乡镇志修编纂，不断丰富开远党史地方志文化。二是借力各方开门办史。加强向市委、市政府请示汇报，通过市委办、政府办文件下发编纂《中共开远市委执政纪要》《开远年鉴》等方案，要求各级各部门高度重视史志工作，凝聚工作合力，发挥整体优势，建立健全党委分管领导牵头抓总，史志部门组织协调，有关部门密切配合，各方面力量积极参与的“大史志”工作格局。同时，加强与单位撰稿员的交流指导，专门建立撰稿员QQ群，及时指导撰稿过程中存在的问题，提高稿件质量。进一步加强催交稿，及时把撰稿员稿件分发给责任编辑，争取更多编辑时间，为提高编辑质量打实基础。三是抓好《中共开远市委执政纪要》《开远年鉴》编撰。始终坚持“一年一鉴一纪要，公开出版发行”，扎实抓好《中共开远市委执政纪要》《开远年鉴》编撰质量，确保年内出版。《执政纪要》以中共开远市委执政为主线，抓住特色，全面反映市委执政实践，总结执政经验，探索执政规律，详实记述市委主要工作和重点工作。常设亲切关怀、重要决策、重要活动、纪委工作、部门工作、党委（党组）工作、乡镇(街道)党委工作等栏目，并根据年度工作重点、特点，适当增减特色栏目。同时，置市委党务活动彩页，增强可读性，图文并茂展现开远市委工作。《开远年鉴》全书设特载、专文、大事记、概况、政治、军事、法制、宏观经济管理与监督等22个部类，图文并茂全面反映市委、市政府率领全市广大群众推动开远经济社会转型升级、跨越发展全过程。抓好出版质量，坚持“三审三校”，克服出版经费锐减困难，千方百计想办法降低出书成本，电子光碟与纸质书籍互补发行。四是推进村史室建设。制定出台《关于开展村史室建设的指导意见》，在全市开展村史室建设，发挥村史室文脉传承、存留乡愁、资政育人的功能，凝聚正能量，振兴乡村，加强农村精神文化建设。7个乡镇（街道）各选定了1个试点，带动村史室全面建设。 

　　(二)拓宽工作外延，切实增强史志文化自信。一是扎实推进革命遗址保护项目建设。今年4月，开远市大庄明德中学陈列馆建设顺利完工，免费向广大市民开放。大庄明德中学陈列馆是云南省委党史研究室2017年度革命遗址保护项目之一，开远市委高度重视，把大庄明德中学陈列馆作为开远市爱国主义教育基地来打造，及时成立领导小组，切实加强领导，扎实加快建设。大庄明德中学创办于1943年，是开远第一所民族地区兴办的普通中学，其旧址位于开远市大庄清真寺内龙泉书院， 2015年被命名为红河州革命遗址。建设大庄明德中学陈列馆，旨在以朱家壁在大庄明德中学抗日活动为重点，挖掘大庄及开远各族人民奋起抗日、争取解放，传承回族传统文化和中外人文交流的史实，体现党的统一战线和民族、宗教政策在回族地区的光辉实践，展示大庄明德中学陈列馆的历史意义和文化价值，激励各族人民加快民族团结示范州建设，促进“一带一路”文化相融、民心相通、共同发展。大庄明德中学陈列馆的建成，填补开远史志展馆建设空白，利于结合开远启动的“三角海—大庄水库—大黑山”旅游带建设和大庄清真寺独具特色的明清建筑群，把大庄明德中学陈列馆打造成辐射力强、影响力大的红色旅游基地，造福人民。二是向上争取项目资金全部完成。2018年，市委、市政府下给市史志办向上争取资金的任务为19.4万元，史志办积极想办法，与市文化体育和广播电视局联合，以包装文化体育项目的方式，向上争取项目资金20万元，完成任务数的103%，超额完成任务。三是读志（鉴）用志（鉴）积极推进。今年5月委托第三方对《开远年鉴（2017）》进行公开销售，销售工作6月初全面完成，销售《开远年鉴(2017)》300余册，《中共开远市委执政纪要》20册，销售金额10余万元。四是扶贫工作取得成效。始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务来抓，派出1名工作队员深入乍黑甸开展扶贫工作。做好 “挂包帮”“转走访”工作，经常开展走访慰问，与17户挂钩贫困户建立良好互动关系，建立深厚情谊，为他们量身定制扶贫措施，扎实推进“五个一批”工程，确保如期全面脱贫。 

　　（三）发挥主动性，加强行业沟通联系。加强行业系统沟通联系，按上级要求及时上报各类材料。完成2017年开远党政数据库资料收集上报。完成《中共红河州委执政纪要(2017)》《红河大事记（2017）》开远部分的收集编撰工作，《红河大事记（2018）》收集上报工作按月推进。 

　　完成《红河州年鉴》开远部分的编纂工作。 

　　三、做实基层党建，营造干事创业的良好氛围 

　　市史志办全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，把尊崇党章和严守纪律规矩结合起来，把锤炼党性和端正世界观、人生观、价值观结合起来，把加强教育和落实制度结合起来，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，防止“四风”问题反弹或变异，营造风清气正、干事创业良好环境。始终坚持问题导向，从细处入手，向实处发力。抓学习教育实打实，建QQ工作群时时学，“三会一课”定期学，积极组织参加上级培训深化学，把学习贯穿始终，强化理论指导实践本领。抓作风转变实打实，坚定不移全面从严治党，驰而不息改进作风，锲而不舍落实中央八项规定精神，召开民主生活会、组织生活会，坚决肃清白恩培、仇和余毒影响，净化政治生态，做到肃余毒、除影响、清源头、聚正气，坚定理想信念，提高政治觉悟，增强责任担当，改进思想作风，扎实推动工作。持续开展“两转一强化”专项整治，破解制约史志工作的主客观障碍，全面提升凝聚力、执行力、战斗力。抓党风廉政实打实，深入开展反腐倡廉教育，扎实履行“一岗双责”，进一步提高党员领导干部拒腐防变、抵御风险的能力，始终保持党的先进性、纯洁性。党风廉政建设被市委考核为二等奖。抓行政保障实打实，加强办公室工作管理，提高办文、办会、办事质量，规范公文报送，服务水平不断提高，保持史志办正常高效运转。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市党史地方志办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市党史地方志办公室部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。 

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市党史地方志办公室部门2018年度收入合计1,706,649.08元。其中：财政拨款收入1,706,649.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加422,300.00元，主要原因是人员经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市党史地方志办公室部门2018年度支出合计1,715,415.8元。其中：基本支出1,567,135.8元，占总支出的91.36%；项目支出148,280元，占总支出的8.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加429,530.00元,主要原因是人员经费支出增加及出版费用增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障开远市党史地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,567,135.8元。与上年对比增加281,250.00元，主要原因是人员经费支出增加及出版费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.27%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障开远市党史地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148,280元。与上年对比增加69,770.00元，主要原因是党史办公室办公费、印刷费等经费支出增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市党史地方志办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,715,415.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加351,020.00元,主要原因是人员经费支出增加及党史办公室办公费、印刷费等经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,361,469.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、差旅费、劳务费、其他交通费、等办公日常开支； 

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出148,280元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于出版刊物所产生的各项费用。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出142,123.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于离退休人员工资、遗属生活补助、养老保险缴费等； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出63,542.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于在职人员医疗保险缴费； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市党史地方志办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,500元，支出决算为2,211元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,211元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加528元，增长31.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算增加528元，增长31.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为组织开发利用党史、地方志资源，编写乡土教材、手册和各类专题资料书刊及上级领导的指导工作较2017年“三公经费”增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,211元，占100%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出2,211元。其中： 

　　国内接待费支出2,211元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开远市党史地方志办公室各类会议接待任务等； 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市党史地方志办公室部门2018年机关运行经费支出208,026.72元，与上年对比增加63,097元，主要原因是党史办公室办公费、印刷费等经费支出增加。 

　　部门机关运行经费主要用于办公费46,114.42元，邮电费13.5元，差旅费27,986元，培训费180元，公务接待费2,211元，劳务费60,200元，工会经费35,788元，其他交通费用5,468.8元,其他商品和服务支出30,065元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市党史地方志办公室部门资产总额605,856.28元，其中，流动资产314,603.28元，固定资产291,253元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 

　　与上年相比，本年资产总额增加41,560.14元，其中;流动资产增加31,580.14元，固定资产增加9,980元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。 

　　处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额9,980元,其中：政府采购货物支出9,980元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况    

　　(二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　开远市党史地方志办公室部门2018年决算无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、地方志是重要的地方文献，是一个地区的史书，享有“地方百科全书”的美誉。 

　　二、党史办是研究党史，主要是地方党史，总结党的历史经验，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴的机构。 

　　三、年鉴是以全面、系统、准确地记述上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。汇辑一年内的重要时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。 

　　四、地情信息资料是介绍地理位置 历史沿革行政区划 人口状况 名胜古迹 大事记 

　　五、乡土教材，以本地方的地理、历史、政治、经济、文化和民族状况等为内容的教材 

　　联系人： 白蓉      联系电话：7149427 

　　监督索引号53250200128301111