开远市党史办2017年部门预算编制说明

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  单位部门2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  单位部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

开远市党史办主要职能是：一是在市委、市政府领导下，贯彻落实中央和省委、州委、市委有关党史和地方志编纂工作的方针、政策、指示，规划全市党史和修志工作；二是承担全市党史和地方志资料征集、整理和编纂任务，编写开远市地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑党史书刊，组织编纂出版《开远市志》和《开远年鉴》，为修志积累资料；三是开展党史和地方志研究，总结历史经验，运用党史、地方志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义、国情地情教育，发挥党史资政育人和地方志“资政、存史、育人”作用，为加强党的建设和社会主义精神文明建设服务；四是对全市涉及地方党史、地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史、地方志的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划和呈报，处理有关党史、地方志的来信来访，负责组织指导和督促全市各乡镇（街道）、各部门修志业务工作，审定验收志稿；五是为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供党史、地方志资料依据和意见；六是组织开展党史、革命史、地方志宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动，开展群众性读志、学志和用志活动；七是组织开展党史、地方志、年鉴的学术交流和业务研究活动，总结和交流工作经验，组织市级地方旧志的整理；八是参加上级组织的党史、地方志编纂、年鉴编写、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术讲座等活动；九是负责提供地情信息资料咨询服务，组织开发利用党史、地方志资源，编写乡土教材、手册和各类专题资料书刊；十是完成市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

主要工作：编纂出版《中共开远市委执政纪要(2016)》；编纂出版《开远年鉴(2017)》；编纂出版《开远市彝族志》；建设开远市大庄明德中学爱国主义教育基地。

二、部门预算编制情况

指导思想：紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，依法合规组织收入，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，积极推进预算信息公开，不断创新预算管理机制，着力提高财政管理科学化、精细化水平，为建设美丽开远提供坚实财力保障。

基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

编制方法：根据预算编制相关规定，运用依法、合理、科学的编制方法进行编制。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入市党史办2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

实有在职人数7人，其中：财政全供养7人(行政6人、工勤1人)。无离休人员，有退休人员8人，遗属人员2人。

无在编车辆。

第二部分 市党史办2017年度预算表

（详见附件）

第三部门 市党史办2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年预算总收入126.25万元，其中：公共财政预算126.25万元。上年结转收入9.49万元。与上年对比减少18.08万元.主要原因是我单位的文化体育与传媒支出中出版发行财政拨款收入减少。

2017年部门预算总支出126.26万元，上年对比减少18.08万元。主要原因是我单位出版发行数量减少，相关的支出费用也减少了。其中：基本支出106.26万元，占总支出的84.16％，项目支出20.00万元，占总支出的15.84％。按支出功能科目分类，分别列“201（类）－29（款），主要反映群众团体事务支出、207-05主要反映新闻出版支出、208-05主要反映行政事业单位离退休费用支出。

一、基本支出情况

2017年用于保障机关机构正常运转的日常支出101.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的80.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的19.67％。与去年相比，工资支出和商品和服务支出增加，与对个人和家庭补助支出减少。

二、项目支出情况

2017年用于保障党史办《开远年鉴》、《中共开远市委执政纪要》出版发行的专项业务工作经费支出20.00万元。与上年持平。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

市党史办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.55万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为5.55万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算减少0万元；公务接待费支出预算与去年持平。2017年度“三公”经费支出减少的主要原因是公车改革后单位无保留公车，公务用车购置及运行维护费减少为0。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出5.55万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出5.55万元。其中：

国内接待费支出5.55万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于保障日常工作拟产生发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

市党史办2017年机关运行经费预算101.43万元，上年对比减少18.08万元,主要原因是人员增加，工资支出和商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于包括基本工资、津贴补贴、等工资支出，办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置，社保费用支出、住房公积金支出等。与对个人和家庭补助支出减少。

（二）政府采购预算

市党史办2017年未做政府采购预算,主要原因是预算系统内尚未录入此模块。

第四部分  名词解释

1、地方志是重要的地方文献，是一个地区的史书，享有“地方百科全书”的美誉。

2、党史办是研究党史，主要是地方党史，总结党的历史经验，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴的机构。

3、年鉴是以全面、系统、准确地记述上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。汇辑一年内的重要时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。

4地情信息资料是介绍地理位置 历史沿革行政区划人口状况 名胜古迹大事记。

5、乡土教材，以本地方的地理、历史、政治、经济、文化和民族状况等为内容的教材。

单位电话:0873-7130901      联系人：娄淑静