开远市党史地方志办公室2016年度部门决算情况说明

第一部分  开远市党史地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  开远市党史地方志办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  开远市党史地方志办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开远市党史地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市党史办主要职能是：一是在市委、市政府领导下，贯彻落实中央和省委、州委、市委有关党史和地方志编纂工作的方针、政策、指示，规划全市党史和修志工作；二是承担全市党史和地方志资料征集、整理和编纂任务，编写开远市地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑党史书刊，组织编纂出版《开远市志》和《开远年鉴》，为修志积累资料；三是开展党史和地方志研究，总结历史经验，运用党史、地方志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义、国情地情教育，发挥党史资政育人和地方志“资政、存史、育人”作用，为加强党的建设和社会主义精神文明建设服务；四是对全市涉及地方党史、地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史、地方志的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划和呈报，处理有关党史、地方志的来信来访，负责组织指导和督促全市各乡镇（街道）、各部门修志业务工作，审定验收志稿；五是为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供党史、地方志资料依据和意见；六是组织开展党史、革命史、地方志宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动，开展群众性读志、学志和用志活动；七是组织开展党史、地方志、年鉴的学术交流和业务研究活动，总结和交流工作经验，组织市级地方旧志的整理；八是参加上级组织的党史、地方志编纂、年鉴编写、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术讲座等活动；九是负责提供地情信息资料咨询服务，组织开发利用党史、地方志资源，编写乡土教材、手册和各类专题资料书刊；十是完成市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

编纂出版《中共开远市委执政纪要(2016)》；编纂出版《开远年鉴(2017)》；编纂出版《开远市彝族志》；建设开远市大庄明德中学爱国主义教育基地

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市党史地方志办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即是：

1. 开远市党史地方志办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市党史地方志办公室2016年度末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  开远市党史地方志办公室年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度开远市党史地方志办公室部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市党史地方志办公室2016年度收入合计162.90万元。其中：财政拨款收入162.90万元，占总收入的100%。与上年对比减少16.10万元，主要原因是我单位的文化体育与传媒支出中出版发行财政拨款收入减少了15.00万元。

二、支出决算情况说明

开远市党史地方志办公室2016年度支出合计161.45万元。其中：基本支出147.30万元，占总支出的91.24％；项目支出14.15万元，占总支出的8.76％。与上年对比减少16.10万元,主要原因是2016年度我单位的文化体育与传媒支出中出版发行财政拨款收入减少，出版发行数量减少，相关的支出费用也减少了。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关正常运转的日常支出147.30万元。与上年对比减少44.40%,主要原因一是2016年度退休人员的一次性抚恤金减少，二是部分项分基本支出转为项目支出，三是文化体育与传媒支出中出版发行财政拨款收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.84％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.15万元。与上年对比增加14.15万元,主要原因增加基本支出转为项目支出。具体项目开支及开展工作情况，文化体育与传媒支出14.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市党史地方志办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出161.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少16.10万元,主要原因是我单位的文化体育与传媒支出中出版发行财政拨款收入减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出90.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.04%。主要用于行政运行和一般行政事务，如社会服务活动、调研，办公设备购置等；

2. 文化体育与传媒支出（类）支出14.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于书籍的出版发行。

3.社会保障和就业支出（类）支出47.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.37%。主要用于缴纳社会保险；

4.住房保障支出（类）支出9.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市党史地方志办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.10万元，支出决算为1.92万元，完成预算的19.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元，完成预算的30.99%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的9.19%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是车辆改革于9月进行，后4个月无车辆运行支出；二是严格严格按照相关规定进行接待，公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.18万元，减少61.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少1.11万元，下降78.72%。；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降11.76%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占73.44%；公务接待费支出0.51万元，占26.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.41万元。主要用于调研、社会服务活动、参加省州会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开远市党史地方志办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于州委领导指导我单位工作发生的接待支出。开远市党史地方志办公室2016年国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人），主要包括州委办公室相关领导。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市党史地方志办公室2016年机关运行经费支出161.45万元，与上年对比减少16.10万元,主要原因是一是车辆维护费减少，二是原列为机关运行经费支出的社会保障费支出，单独开列。部门机关运行经费主要用于工资薪金、社会服务活动、办公用品的购置、调研经费。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、地方志是重要的地方文献，是一个地区的史书，享有“地方百科全书”的美誉。

2、党史办是研究党史，主要是地方党史，总结党的历史经验，为党的建设和当地党委决策提供历史借鉴的机构。

3、年鉴是以全面、系统、准确地记述上年度事物运动、发展状况为主要内容的资料性工具书。汇辑一年内的重要时事、文献和统计资料，按年度连续出版的工具书。

4地情信息资料是介绍地理位置 历史沿革行政区划 人口状况 名胜古迹大事记

5、乡土教材，以本地方的地理、历史、政治、经济、文化和民族状况等为内容的教材

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