中国共产党开远市委员会党史研究室2024年部门绩效自评

中国共产党开远市委员会党史研究室2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国共产党开远市委员会党史研究室2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于党史和地方志工作的重大决策部署；谋划全市党史、地方志工作。

（2）负责党史研究和地方志编纂工作，组织编纂出版《中国共产党开远市历史》《开远市志》等党史、地方志基本著作以及其他专门著作、重要专业志；指导相关部门开展党史研究，组织开发利用地方志资源，督促乡镇（街道）志、部门志、行业志修编及村史室建设；审定党史类基本著作和乡镇（街道）志、部门志、专业志。

（3）负责史志资料征集编纂出版工作，坚持“一年一鉴一纪要”，每年编纂出版《中共开远市委执政纪要》《开远年鉴》，逐步编纂出版编年史、专门史等其他党史基本著作，推动其他地情书籍编辑出版。

（4）负责党史资料征编出版工作，妥善保存党的历史财富，推进党史资料保护与开发利用。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

（5）加强全市重要资料数字化建设，负责收集整理开远党政重要资料上报红河州党政数据库加工和存储，便于查阅利用。

（6）负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

（7）负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，统筹建设党史纪念场馆，打造党史学习教育和爱国主义教育基地，组织开展党史纪念活动，扩大党史宣传教育。

（8）负责史志业务培训和学术交流。

完成市委、市政府和上级党史地方志部门交办的工作。

2.机构设置及人员情况

中共开远市委党史研究室内设3个机构，分别是：秘书科、党史征集研究科、地方志年鉴编辑科。

所属单位0个。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

中共开远市委党史研究室2024年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员 11 人。其中：离休 0 人，退休11 人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

贯彻落实党中央、国务院，省、州、市党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，拟定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党开远市历史》等党史基本著作及重要党史人物传记等专门著作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2024年，市委党史研究室坚守“为党立言，为地方存史，为民修志”使命，“存史”与“资治辅政育人”并重，在贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和《开远市贯彻落实省委省政府红河现场办公会议精神主要工作任务分工方案》要求中贡献史志力量。一是争做党史学习教育排头兵。在党史学习教育中，主动作为，通过“七进”活动开展党史宣传教育。二是守正创新，不断繁荣史志文化。抓实修史编志基础性工作，每年编辑出版《中共开远市委执政纪要》《开远年鉴》。投资10余万元加强史书馆库建设，按档案管理标准管理史志书籍，已“存史”近万册。推动数字史志建设，新编史志书籍均实现电子阅读、掌上阅读。三是拓展提升服务水平，树史志良好新形象。开展“学党史、讲开远、树形象”竞赛。不断强化政治责任担当，扎实为各级各部门提供优质的史志资讯资料、宣讲教育服务。服务好市委、政府中心工作，凡申报重大项目需要史志方面的佐证文献资料的，一律支持配合提供相应服务。在“一县一业”等众多项目申报列项中发挥了重要作用，为推动开远经济社会高质量发展作出应有贡献。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2024年预算批复》2024年部门预算收入159.43万元，其中：基本支出129.43（包含工资福利收支118.67万元，商品和服务支出10.76万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为30.00万元，包括书刊资料征集出版专项经费项目30.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入171.74万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入171.74万元，其他收入0万元。本年总支出171.74万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入43.68万元，支出43.68万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为0.08万元，与年初预算0.09万元相比减少0.01万元，主要原因为按照厉行节约要求节支三公经费。

（四）资金管理情况

1.收入方面：单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账现象。

2.支出方面：所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员、证明人员和单位负责人签字。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年重点工作办结率达100%。2024年设定产出绩效指标12条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标12条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

社会效益：开发利用开远红色资料，服务开远经济文化建设效果明显；为开远市综合发展决策提供基础数据有效提高；提高党史资料利用效果，服务开远经济建设不断提高。

（3）满意度指标完成情况

群众满意度或服务对象满意度：群众满意度和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.中央就业补助资金项目绩效目标完成情况

中央就业补助资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2.书刊资料征集出版专项经费项目绩效目标完成情况

书刊资料征集出版专项经费项目共设立绩效指标10条，其中：数量指标2条，质量指标4条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

3.《开远市扶贫志（1950—2021）》编纂出版补助经费项目绩效目标完成情况

《开远市扶贫志（1950—2021）》编纂出版补助经费项目共设立绩效指标8条，其中：数量指标1条，质量指标3条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

4.存党史办弥补银行垫付资金项目绩效目标完成情况

存党史办弥补银行垫付资金项目共设立绩效指标5条，其中：质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.06分，评价等级为“优”。

中央就业补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

书刊资料征集出版专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

《开远市扶贫志（1950—2021）》编纂出版补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

存党史办弥补银行垫付资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量；部门所有项目都设立项目绩效目标；项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；所有项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配；预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化；基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。单位重点项目支出占比项目总支出68.68%。

（二）过程情况分析

我单位9月30日前预算执行数占比预算数执行率为69.45%；11月30日前预算执行数占比预算数执行率为100%，本年度累计结转结余资金总额0万元，上年度累计结转结余资金总额0万元，较上年相同；本年度“三公”经费变动率18.35%，“三公”经费控制率88.89%，本年度政府采购执行率100%，固定资产利用率100%。

我单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，制定了项目支出管理办法或制度、规定，建立了部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行；成立了部门预算绩效管理工作领导小组，开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改；在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息；已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行；资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

我单位本年度重点工作办结率100%，工作实际完成率100%，工作完成及时率100%，质量达标率100%。

（四）效果情况分析

社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益达到全部预期指标。

行政效能：反映部门履职过程中的廉政情况，预算年度中部门未发生过违纪违法情况；

社会公众或服务对象满意度：社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度，社会公众或服务对象满意度90%。

六、存在问题及原因

一是：预算执行进度和效率有待加强

二是：绩效目标不够细化。

三是：缺乏绩效评价专业技术人员。

七、整改措施及建议

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。

单位名称：中共开远市委党史研究室（盖章）

2025年 4月10日