中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

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　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

　　十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

　　十五、2023年度项目支出绩效自评表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

　　（一）主要职能

　　拟订贯彻执行行政体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；负责全市事业单位法人登记、机关、群团统一社会信用代码赋码、机关事业单位中文域名注册等工作；负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（二）2023年度重点工作任务介绍

　　1.强化学习，全面加强党的创新理论武装。严格落实“第一议题”学习制度，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，统筹做好安全生产、食品安全、法治建设、机要保密、意识形态（网络意识形态）、国家安全、网络安全、创建全国文明城市等工作。

　　2.围绕中心，持续完善机构职能体系。高效推进重点改革工作，优化体制机制，调整产业园区管理体制，做好行政复议体制改革“后半篇”文章等。

　　3.主动作为，深入推进基层治理体制机制改革。一是以民生为导向，激发基层社会治理活力。二是以改革为契机，深化综合行政执法改革。三是以政策为依托，强化社会治安体制机制。

　　4.注重规范，加强机构编制法规制度体系建设。一是将学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度列入理论学习中心组、干部职工会学习内容，二是探索建立机构编制评估指标体系。

　　5.突出对标，全面提升干部队伍干事创业劲头。一是强化党建引领，加强队伍建设。二是服务送上门，业务在一线推进。三是职工送上门，干部在一线锻炼。四是温暖送上门，服务在一线开展。

二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、政策法规和监督检查科、机关事业和登记管理科。所属单位1个，为非独立核算、非独立批复单位，为开远市机构编制委员会办公室电子政务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，为中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为非独立核算、非独立批复单位，为开远市机构编制委员会办公室电子政务中心。纳入市委编办2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计264.68万元。其中：财政拨款收入264.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10.19万元，增长4.00%。其中：财政拨款收入增加10.19万元，增长4.00%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职在编人员增加、职务职级晋升，工资及社保缴费等增加。

　　二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计264.68万元。其中：基本支出242.22万元，占总支出的91.51%；项目支出22.46万元，占总支出的8.49%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10.19万元，增长4.00%。其中：基本支出增加7.22万元，增长3.07%。项目支出增加2.97万元，增长15.22%，上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增长的主要原因为养老保险基数调增、职级晋升、正常晋升等导致工资福利支出方面增加。项目支出的增长的主要原因为保障机构改革工作，比去年多增加了办公经费5万元。

（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出242.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出227.40万元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.83万元，占基本支出的6.12％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。设备升级购置专项经费支出4.43万元，主要为办公设备购置和机房每年的维护运行费；市委编办工作经费支出17.73万元，主要用于维持单位运转的办公费、邮电费、其他交通费用、办公设备购置等，保障单位的基本运转；2022年工作经费支出0.3万元，用于2022年档案整理数字化加工服务劳务费尾款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出264.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10.19万元，增长4.00%，主要原因一是养老保险基数调增、职级晋升、正常晋升等导致工资福利支出方面支出增加，二是为保障机构改革工作，今年比去年多增加了办公经费5万元的项目经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出207.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出20.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于在职人员养老保险、职业年金等支出。

　　9.卫生健康（类）支出16.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于在职人员医保和公务员补充医保、退休人员公务员补充医疗保险等费用支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出19.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，决算为0.09万元，完成年初预算的18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.09万元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成年初预算的18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长80%。主要原因为2023年我单位涉及党和国家机构改革任务，接待费比去年多的主要用于机构改革调研接待。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级、同级单位到本单位调研发生2批次10人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出14.83万元，增加2.27万元，增长18.10%，主要原因为本年度工会经费、劳务费、其他交通费用等增加。部门机关运行经费主要用于本单位日常公用经费支出，比如办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室部门资产总额26.00万元，其中，流动资产1.51万元，固定资产24.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.53万元，其中固定资产增加15.53万元，增加部分为新购置的台式电脑、打印机等固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.79万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

　　2023年度，部门政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.83万元，其中：授予小微企业合同金额0.48万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

　　本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　4、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　 联系电话：7135447          联系人：龙飞

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