中国共产党开远市委员会机构编制 委员会办公室2019年整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1．组织机构设置情况 

　　中共开远市委编办设4个内设机构。分别是机关科、事业和登记管理科、综合科、政策法规和监督检查科。行政编制8名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股级正职4名。我办下属事业单位1个：开远市机构编制信息统计中心，事业编制2名。截止2019年12月我办在职公务员8人，在职事业人员1人（驻村），无退休人员、无公务用车。 

　　2．主要工作职能 

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室，作为中共开远市委机构编制委员会的办事机构，承担中共开远市委机构编制委员会日常工作，归口中共开远市委组织部管理。 

　　（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协，法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。 

　　（2）负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

　　（3）负责组织实施、协调、指导、监督行政审批目录管理工作，拟定有关目录管理的配套制度；负责本级行政许可项目的编码管理以及目录的编制、更新工作；负责本级行政许可项目发生增加、取消、调整后的目录更新以及组织清理、规范实施、动态管理、监督管理等日常工作；根据本级人民政府的授权公布目录，并向上级目录管理机关报备；负责本级目录统计分析、信息共享、考核评估等工作；负责全市权责清单清理相关工作；负责行政审批网上大厅相关工作。 

　　（4）负责全市党政群机关统一社会信用代码的赋码工作; 

　　（5）负责全市事业单位法人设立、变更、注销等登记管理工作； 

　　（6）审核全市事业单位的机构设置以及各事业单位的内设机构、领导职数和人员编制。负责全市机构编制统计工作。 

　　（7）负责机构编制实名制系统的更新维护管理工作； 

　　（8）承担开远市机构编制委员会的日常工作。 

　　（9）承办中共开远市委、开远市人民政府和开远市机构编制委员会交办的其他事项。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1.组织得力。根据单位情况成立领导小组和工作小组，强化了绩效的组织领导，确保绩效工作有人抓有人管。 

　　2.措施有效。将每个项目的绩效都层层分解，落实到每个人头上，形成“千斤重担人人挑，个个头上有指标”的局面，确保每个项目都有人管，人人身上有项目的良好局面。同时作为个人考核的依据，把奖励和惩处落实到具体人身上，确保项目得到有效的实施。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　2019年财政拨款收入128.40万元，其中一般公共预算财政拨款收入113.40万元，项目收入15万元。 

　　我办2019年一般公共预算财政拨款收入113.40万元， 

　　我办无政府性基金预算拨款收入。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　我办无上级财政拨款收入。 

　　我办无一般公共预算收入。 

　　我办无政府性基金预算拨款收入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　2019年各项支出128.63万元，其中基本支出115.17万元，占总支出的89.54%，项目支出13.46万元，占总支出的10.46%。 

　　1.基本支出 

　　基本支出中工资及福利支出105.55万元，占基本支出的91.65％，占总支出的82.06%；商品和服务支出9.62万元，占基本支出的8.35％，占总支出的7.48%；对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出的0%，占总支出的0%；其他资本性支出0万元，占基本支出的0%，占总支出的0%。 

　　2.项目支出 

　　项目支出中工资及福利支出0.8万元，占项目支出的5.94％，占总支出的0.62%；商品和服务支出7.72万元，占项目支出的57.36％，占总支出的6%；其他资本性支出4.94万元，占项目支出的36.70%，占总支出的3.84%。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　无 

　　2.项目支出 

　　无 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　我办根据部门性质与资金情况，专门设立了部门整体支出绩效目标。 

　　目标1．有纪律地推进机构改革各项工作。 

　　目标2. 做好事业单位设立、变更和注销工作。 

　　目标3. 保持中文域名注册量，开展过期域名续费工作；继续督促中文域名网站的开通及标识申领挂标工作。 

　　目标4. 结合控编减编工作方案，紧紧围绕实现财政供养人员只减不增总要求，严格控制人员编制。 

　　目标5. 做好放管服改革工作和移交工作。 

　　目标6.切实做好“挂包帮、转走访”结对贫困户的脱贫工作。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　为严肃财经纪律，规范财务管理，提高资金使用效率，保障机关工作正常运转，特制定如下监控方案。 

　　第一条  单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。 

　　第二条  单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、上级补助收入、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。 

　　单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。 

　　按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。 

　　第三条  单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。 

　　第四条  对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。 

　　第五条  加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。 

　　第六条  建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。 

　　第七条  严格办公用品管理。机关日常办公用品（如纸张、饮水、油墨等）一律由专人统一管理，要本着节约的原则运用办公用品，反对浪费。 

　　第八条  严格执行政府接待规定。公务接待要严格执行中央八项规定和省州市各级党委关于作风建设的相关规定，实行对口、对等接待，严格执行接待标准，不能铺张浪费，不得提供香烟和酒水，公务接待一律禁酒。用餐标准、陪餐人数等以市委、市政府相关文件为准。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　整体支出绩效主要从以下五方面进行自评。 

　　1.自身建设。思想建设、组织建设、制度建设规范情况。 

　　2.围绕中央、省、州党委、政府中心履职成效，对照目标完成情况。 

　　3.预算配置。预算与履职目标衔接是否紧密，编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行情况。 

　　4.预算管理。管理制度是否健全完整；是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；预算资金使用是否符合相关的财务管理制度。 

　　5.预算执行。预算完成数与预算数的比率情况；结转结余率控制范围。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。各项工作平稳有序开展。 

　　2.经济效益。在脱贫攻坚、厉行节约等方面发挥积极作用。 

　　3.社会效益。无违纪违规查处事项发生。 

　　4.行政效能。各项工作目标安排履职到位，及时完成。 （五）年度工作总结 

　　1.部门工作开展情况 

　　（1）党和政府机构改革总体情况 

　　省委十届五次全会和2018年10月17日全州机构改革沟通会议召开后，开远市立即启动，倒排时间进度表，按时限步骤，通过调研摸底阶段、组织筹备阶段、制定方案阶段、组织实施阶段、总结验收阶段等五个阶段，推进机构改革工作。 

2019年1月26日由州委办、州政府办正式印发《开远市机构改革方案》。2019年2月1—2日，分别召开市深化党政机构改革工作领导小组第二次会议、九届市委第64次常委会议、九届市委第七次全体会议，审议通过《开远市深化机构改革实施方案》和《中共开远市委关于贯彻中央和省委州委深化党政机构改革精神的实施意见（讨论稿）》，市委及时印发了《中共开远市委关于贯彻中央和省委、州委深化党政机构改革精神的实施意见》（开发〔2019〕1号）、《开远市深化机构改革实施方案》（开发〔2019〕3号），形成我市机构改革的政策框架和文件体系。3月30日前，各乡镇、各部门“三定”方案全部印发实施，均已按照新的“三定”规定入轨运行，内设机构调整、人员定岗等工作已完成。

　　（2）落实机构改革工作机构保障 

　　改革前党委机构11个、政府机构27个，改革后设置党委机构11个、政府机构26个，均按照州委、州政府批准的《开远市机构改革方案》进行设置，没有超出37个党政机构的限额。市人大机关按照工作机构数量不新增的原则，对应州级工作职能进行规范设置，设专门委员会6个、人大常委会办事机构和其他工作机构3个。党政机构共设内设机构325个，总体上比改革前增加42个。市政协机关按照保持机构数不增不减、建一撤一原则对应州级设置，设专门委员会7个、其他工作机构1个。严格按照精干高效的原则推进直属事业单位改革，设置市委市政府直属事业单位8个，比改革前增加5个。 

　　按要求推进承担行政职能的事业单位改革，除行政执法机构外市级共推进18个承担行政职能的事业单位改革，改革后不存在承担行政职能的事业单位。此外，本次改革中共有113个市级部门所属事业单位相应划转隶属关系。 

　　（3）机构改革调研评估整改情况 

　　根据州第三调研评估组反馈的开远市调研评估整改清单，共涉及八个问题，目前已全部整改完成。一是市委办已于5月20日正式印发党委议事协调机构成立文件。二是已按合署办公的要求重新修改制定统战部与民宗局的“三定”规定。三是已按照新“三定”要求规范人社局“三定”规定中内设机构和事业编制的表述，重新制定印发。四是市委编办于5月17日已全部印发市级各部门所属事业单位机构编制方案，平稳有序地推进改革，完成人员转隶工作。五是按照新“三定”规定要求再次对全市各部门和乡镇的“三定”规定进行复审，己按要求修改，确保表述准确。六是已补充完善重点领域的工作协调机制，收集整理了15个文件，包括机构改革后成立的议事协调机构文件，以及部分重要工作的方案文件。七是乡镇改革工作已按规定时限完成，《机构编制设置方案》已印发，领导班子已配备到位，原机构牌子已清理规范。八是已根据各部门三定方案以及所属事业单位机构编制方案的内容，更新机构编制实名制系统数据，对人员信息也进行了更新调整，确保机构编制信息数据与改革一致。 

　　（4）顺利完成事业单位机构改革工作 

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 开远市机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕9号）和《中共开远市委 开远市人民政府关于印发< 开远市深化机构改革实施方案>的通知》（开发〔2019〕3号）精神，按照省州对于机构改革工作要求，认真开展事业单位机构改革工作。 

　　①根据各事业单位职责及工作实际情况，仔细研究各部门机构调整及编制职数情况。事业方案经市委机构编制委员会2019第三次会议研究并报九届市委第72次常委会议通过，于5月17日完成全市事业单位机构编制方案印发。 

　　②此次改革将各事业单位除行政执法职能外的其他行政职能划归主管部门承担，事业单位不再承担行政职能。承担行政执法职能的事业单位下一步综合执法改革时再进行改革。 

　　（5）全面推进综合行政执法体制改革 

　　按州委编办工作要求， 2019年5月上报执法队伍人员编制锁定情况统计表，锁定的执法队伍按要求冻结了机构编制事项及人员调整。2019年9月初上报综合行政执法改革问题清单，梳理了五个领域执法队伍存在的困难问题及对下一步改革工作的意见建议。目前，州级已制定综合行政执法体制改革的实施方案，我市已于2019年12月19日下发组建开远市市场监管综合行政执法队伍、开远市农业综合行政执法队伍、开远市文化市场综合执法队伍的通知，于2020年4月30日下发了《中共开远市委办公室  开远市人民政府办公室关于印发< 开远市文化市场综合行政执法改革实施方案>等三个综合行政执法改革实施方案的通知》（开办发〔2020〕17号）文件，2020年5月，为进一步推进我市三支综合执法队伍改革工作的落实，市委编办下发了《关于推进三支综合行政执法队伍改革工作机构编制有关事宜的通知》，下一步将按照相关工作部署和要求统一逐步推进改革后续工作。 

　　（6）事业单位登记管理工作 

　　①完成事业单位法人2018年度报告公示工作 

　　我办于2018年12月28日发文《中共开远市委机构编制办公室关于开展事业单位法人2018年度报告工作的通知》（开机编办〔2018〕17号），安排部署全市事业单位2018年度报告提交工作。截止2018年12月31日，开远市事业单位法人设立登记共 212家单位，冻结待注销单位13家，未冻结待注销单位1家（开远市职业高级中学，该单位已报情况说明），全部应参与2018年度报告事业单位 198家。截止2019年3月31日，我市已完成全部需参与2018年度报告事业单位198家。2019年 4 月 1日将我市事业单位法人2018年度报告公示在开远市政府门户网站。 

　　②认真开展2019年事业法人登记相关工作 

　　按照《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，认真做好全市事业单位工作，2019年1—12月，共办理设立登记8家，变更登记57家，注销登记9家，补领1家。并将变更情况公示在开远市政府门户网站。 

　　③开展全市第一轮事业单位法人信息抽查工作 

　　2019年6月开展我市第一轮事业单位法人公示信息抽查工作。6月24日至26日对云南省随机抽查摇号系统摇号确定的5家单位进行书面审查，及时将审查结果反馈给单位并要求限时整改。7月1日将抽查结果公示在开远市人民政府门户网站。 

　　（7）机关、群团及民主党派统一社会信用代码赋码 

　　截至2019年12月，共办理初领单位82家：其中机关类69家（含临时机构1家），垂管机关类2家，群团类单位11家。2019年1—12月共办理设立登记单位4家，变更登记单位46家，注销登记单位3家。 

　　（8）深化“放管服”改革工作情况 

①认真做好社区治理权责清单梳理工作

　　根据文件要求，经过全面依法梳理我市社区治理权责清单事项，形成了《开远市社区权力清单和责任清单》共计49项。 

②认真做好“直接受理”“马上办”“最多跑一次”事项清单梳理工作

　　为优化办事流程，实现行政审批服务标准化，认真按照公布的开远市政府部门权力清单和责任清单中的行政许可、行政给付、行政征收、行政确认、其他行政职权来梳理“直接受理”“马上办”“最多跑一次”事项清单，形成了《开远市直接受理、马上办、最多跑一次事项清单》共计450项。 

③配合州级做好红河州营商环境第三方评估的相关工作

　　根据《红河州人民政府关于印发红河州贯彻落实省政府进一步推进“放管服”改革10条措施实施方案的通知》《红河州人民政府办公室关于印发红河州深化“放管服”改革“六个一”行动实施方案的通知》和州督查考核办相关要求，州级委托北京零点有数数据科技股份有限公司开展2018年红河州营商环境第三方评估。向第三方评估公司提供了我市自2018年1月1日—2019年2月28日的以下信息：新开办的从事一般性经营项目的中小微企业共计574家；通过竣工验收的建设工程项目共计45家；办结过不动产转让登记业务的企业（不包括抵押）共计7家；办结过用水报装业务的工业企业共计9家；办结过用电报装业务的工商业企业用电申请容量在140千瓦左右和中低压10kv的工商业企业共计27家；办理过信贷业务的企业共计120家；被执法的企业共计65家。 

　　（9）机构编制日常工作情况 

　　①今年1—12月共召开市编委会共计九次，研究我市机构改革以及各部门上报的机构编制事项，下发批复文件共计170份； 

　　②按照《开远市控编减编方案》的精神和要求， 2019年，按程序办理32份50人次的事业单位增人手续，22份38人次的党政机关增人手续，为各增人单位出具空编证明共226份； 

　　③完成2018年度及2019年四季度机构编制实名制系统的统计数据分析上报，实时调整全市机关事业单位人员信息。 

　　④在8月召开室务会组织学习《中国共产党机构编制工作条例》，并且在市编委会、市委常委会上提请全市领导参与学习，深刻领会《条例》精神，准确掌握《条例》内容，不断提高领导班子运用《条例》做好机构编制工作的能力和水平。 

　　2. 主要事业成效 

　　（1）根据《开远市深化机构改革实施方案》完成了开远市机构改革工作，各乡镇、各部门“三定”方案全部印发实施。 

　　（2）根据《开远市深化机构改革实施方案》认真开展事业单位机构改革工作，完成全市事业单位机构编制方案印发。 

　　（3）完成事业单位法人2018年度报告公示工作。 

　　（4）根据州委编办关于规范报送实名制数据工作的要求，按时完成实名制数据的录入更新，并认真对照省委编办的统计整改清单，逐一核查，确保统计数据准确无误。 

　　（5）完成行政审批制度改革工作的移交。 

　　（6）财务方面：按时保质完成人社、统计、财政等部门的月报、季报、年报、预、决算工作，为部门领导提供准确有效数字；认真完成本部门工作人员工资晋档晋级调整审批工作，核对工资系统，确保人员信息零差错；完成云南省财政厅关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作；按照《开远市预算公开工作实施方案（试行）》对部门支出预、决算、季度执行情况、整体支出绩效管理等情况在政府公开门户网站进行公开公示；认真开展针对资金使用安全的各项自查工作；按时按规完成党费、机关事业单位社会保险、个人所得税等申报缴纳工作。 

　　（7）充分支持脱贫攻坚工作，保障贫困村的村级道路建设与驻村工作队的经费，体现对驻村队员的身心关爱。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2019年市委编办根据工作职责和工作重点共有二个项目，总金额15万元。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　2019年度，市委编办共设立2个项目，为编办工作经费和机构改革工作经费。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　1.抓项目节支增效。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从财经制度源头把好经费使用关，确保经费使用向业务倾斜、向重点工作倾斜，确保资金的节支增效。严格按财政定额标准确定的差旅费、培训费、会议费、公务接待费用执行和报销。 

　　2.规范项目内控机制。一是合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、预算编制与审核、项目实施与价款支付等不相容岗位相互分离。二是建立与项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。 

　　3.确保项目达到标准管理水平。年初制定并分解落实工作任务；根据国家和省州的相关要求，项目经费的支出严格执行政府会计制度,加强财务管理，规范财务行为，严格项目资金使用的申请报批程序，按照工作进度细化资金使用计划，根据项目实际进度情况进行资金拨付，确保该项目经费预算执行到位，资金使用效益不断提高。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　1.产出（项目设定及预算配置）：绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及省委省政府的相关政策依据，预算编制与履职目标衔接紧密，配置合理。 

　　2.过程（预算执行、项目管理、资产管理）：预算执行率达到100%，有健全的项目及资金管理制度，资金使用合规。 

　　3.产出（履行职责）：开展形式多样的学习活动，深化思想政治共识；推进各项工作，加强自身建设。 

　　4.效果（履职效益）：完成党委政府及上级组织安排的工作，服务对象满意度达到85%以上。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。各项工作平稳有序开展。 

　　2.经济效益。控制编制总量不突破、确保财政供养人员只减不增，最大限度减少财政供养人员。 

　　3.社会效益。无违纪违规查处事项发生。 

　　4.行政效能。各项工作目标安排履职到位，及时完成。  

　　五、存在的主要问题 

　　（一）部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确; 

　　（二）部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。 

　　六、改进措施 

　　针对以上问题，本单位将从以下三个方面进行整改： 

　　（一）细化评价指标; 

　　（二）构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果; 

　　（三）完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。 

　　                                                                   中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室 

　　                                                                                2020年6月27日