中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200149701000

　　目录

　　第一部分  中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室

　　概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　基本职能及主要工作内容有：拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；负责全市事业单位法人登记、机关、群团统一社会信用代码赋码、机关事业单位中文域名注册等工作；负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是深化机构和行政体制改革，有纪律地推进机构改革：

　　2019年1月26日由州委办、州政府办正式印发《开远市机构改革方案》。2019年2月1—2日，分别召开市深化党政机构改革工作领导小组第二次会议、九届市委第64次常委会议、九届市委第七次全体会议，审议通过《开远市深化机构改革实施方案》和《中共开远市委关于贯彻中央和省委州委深化党政机构改革精神的实施意见（讨论稿）》，市委及时印发了《中共开远市委关于贯彻中央和省委、州委深化党政机构改革精神的实施意见》（开发〔2019〕1号）、《开远市深化机构改革实施方案》（开发〔2019〕3号），形成我市机构改革的政策框架和文件体系。3月30日前，各乡镇、各部门“三定”方案全部印发实施，均已按照新的“三定”规定入轨运行，内设机构调整、人员定岗等工作已完成。二是落实机构改革工作机构保障：改革前党委机构11个、政府机构27个，改革后设置党委机构11个、政府机构26个，均按照州委、州政府批准的《开远市机构改革方案》进行设置，没有超出37个党政机构的限额。三是顺利完成事业单位机构改革工作：根据各事业单位职责及工作实际情况，仔细研究各部门机构调整及编制职数情况。事业方案经市委机构编制委员会2019第三次会议研究并报九届市委第72次常委会议通过，于5月17日完成全市事业单位机构编制方案印发。四是全面推进综合行政执法体制改革。五是完成事业单位登记管理工作。六是深化“放管服”改革工作情况，认真做好社区治理权责清单梳理工作，认真做好“直接受理”“马上办”“最多跑一次”事项清单梳理工作，认真落实《红河州人民政府办公室关于印发国务院大督查红河州营商环境存在问题整改方案》，配合州级做好红河州营商环境第三方评估的相关工作。七是基层减负，精简办文办会，精准纠治“四风”突出问题。八是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室，开远市机构编制信息统计中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室部门2019年末实有人员编制10名。其中：行政编制8名，事业编制2名；在职在编实有行政人员8人，事业人员1人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度收入合计1,283,967.75元。其中：财政拨款收入1,283,967.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2018年1,372,476.80元减少了88,509.05元，减少6.45%。原因是全年职工社保缴费基数降低导致收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度支出合计1,286,291.49元。其中：基本支出1,151,655.75元，占总支出的89.53%；项目支出134,635.74元，占总支出的10.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比去年同期数1,405,641.16元减少119,349.67元，减少8.49%，减少的主要原因是工资的政策性调整。

　　（附总收支情况表）

　　总收支情况表

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,151,655.75元。上年同期数为1,359,675.20元，减少208,019.45元，减少15.3%，原因为人员变动及工资性政策调整减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.35%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,635.74元。与上年45,965.96元对比增加88,669.78元，增加193%，主要原因为开展机构改革工作经费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,286,291.49元,占本年支出合计的100.00%。比2018年1,405,641.16元减少了119,349.67元，减少8.49%，减少原因为工资的政策性调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,140,171.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出86,848.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用人员社保费用及职业年金的支出。

　　9.卫生健康（类）支出59,271.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于单位在职人员医保费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为1,074.00元，完成预算的3.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,074.00元，完成预算的3.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控三公经费节支，减少公务接待费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,228.00元，下降79.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少4,228.00元，下降79.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控三公经费节支，减少公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,074.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,074.00元。其中：

　　国内接待费支出1,074.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出96,201.00元，与上年145,176.30元对比减少48,975.30元，减少33.74%,主要原因主要因为节约办公经费开支，减少机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室部门资产总额184,130.65元，其中，流动资产31,899.42元，固定资产152,231.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92,189.70元，其中;流动资产减少13,961.53元，固定资产增加106,151.23元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额18,790.00元,其中：政府采购货物支出18,790.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额18,790.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　监督索引号53250200149701111

联系电话：7235882　　　　　　　　联系人：吴美媛