中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年第一季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为153.71万元；第一季度基本支出金额执行数为51.26万元，完成年初预算33%，其中：工资福利支出50.54万元，占执行数的98.6%；商品和服务类支出0.72万元，占执行数的1.4%；较上年同期增加11.93万元。增加原因为：2020年新增1人导致人员经费支出增加和在职职工工资的政策性调整增加。

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为5万元；第一季度项目支出金额执行数为1万元，占年初预算数的20%。较比上年同期增加了1万元。增加原因为：根据编办工作开展情况，2019年一季度未发生项目经费支出。

　　联系电话： 7235882 联系人：吴美媛

附件【附件3.xlsx】