中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年第二季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为153.71万元；第二季度基本支出金额执行数为43.94万元，完成年初预算28.59%，其中：工资福利支出42.03万元，占执行数的95.65%；工会经费支出1.23万元，占执行数的2.8%；在职人员公用经费支出0.68万元，占执数的1.55%；累计执行数为95.2万元，累计完成年初预算的61.93%；累计执行数较上年同期增加37.98万元，增加原因为：2020年新增1人导致人员经费支出增加、7月工资6月提前发放和在职职工工资的政策性调整增加。

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为5万元；第二季度项目支出金额执行数为2.7万元，占年初预算数的54%。累计执行数为3.7万元，累计完成年初预算数的74%。累计执行数较上年同期减少11.3万元。减少原因为：2019年因全市机构改革工作下拨了10万元项目工作经费，此项工作于年底已完成，2020年无此项目经费。

　　联系电话： 7235882 联系人：吴美媛

附件【附件3.xlsx】

中国共产党开远市委员会机构编制委员会 办公室2020年第二季度预算执行 情况说明

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年第二季度预算执行情况说明