中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年第三季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为153.71万元；第三季度基本支出金额执行数为19.5万元，完成年初预算12.69%，其中：工资福利支出18.32万元，占执行数的93.95%；在职人员公用经费1.18万元，占执行数的6.05%；累计执行数为114.7万元，累计完成年初预算的74.62%；累计执行数较上年同期增加29.74万元，增加原因为：2020年3季度新增事业人员2人导致人员经费支出增加，在职职工工资的政策性调整增加。

　　2020年度项目支出金额，年初预算数为5万元；第三季度项目支出金额执行数为1.3万元，占年初预算数的26%。累计执行数为5万元，累计完成年初预算数的100%。累计执行数较上年同期减少10万元。减少原因为：2019年因全市机构改革工作下拨了10万元项目工作经费，此项工作于年底已完成，2020年无此项目经费。

　　联系电话： 7235882 联系人：吴美媛

附件【附件3.xlsx】