- 中国共产党开远市委员会机构编制办公室
-
索引号000014348/2021-00924
-
发布机构中国共产党开远市委员会机构编制委员会办
-
文号
-
发布日期2021-03-11
-
时效性有效
中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明
监督索引号53250200149700000
中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明
目录
第一部分 中国共产党开远市委员会机构编制委员会办
公室2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党开远市委员会机构编制委员会办
公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
基本职能及主要工作内容有:拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施;负责党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作;负责全市事业单位法人登记、机关、群团统一社会信用代码赋码、机关事业单位中文域名注册等工作;负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
(二)机构设置情况
市委编办设4个内设机构和1个下属事业单位。分别是机关科、事业和登记管理科、政策法规和监督检查科、综合科,下属事业单位为中共开远市委机构编制委员会办公室电子政务中心。
(三)重点工作概述
1.巩固改革成果,做好全市后续改革任务;
2.抓好五支综合执法队伍改革工作;
3.推进公益类事业单位改革及事业单位登记管理工作;
4.认真贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》,加强机构编制日常管理,严肃机构编制纪律,全面提升机构编制管理规范化精细化水平;
5.以实名制数据库为基础,有效推进机构编制工作信息化管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
人员编制16名,其中:行政编制12名,事业编制4名。在职实有10人,其中: 财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入159.25万元,其中:一般公共预算财政拨款159.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比增加0.54万元,增加0.35%,主要原因是人员经费增加,主要为工资、社保的政策性调整。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入159.25万元,其中:本年收入159.25万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款159.25万元(本级财力159.25万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加0.54万元,增加0.35%,主要原因是人员经费增加,主要为工资、社保的政策性调整。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出159.25万元。财政拨款安排支出159.25万元,其中:基本支出154.25万元,与上年对比增加0.54万元,增长0.35%,主要原因分析为:人员经费受工资、社保的政策性调整;项目支出5万元,与上年一致,没有变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013101(行政运行)2021年预算数为117.47万元,较上年执行数减少4.62万元,主要是工资的政策性调整。
2.2013102(一般行政管理事务)2021年预算数为5万元,与上年一致,没有变化。
3.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)2021年预算数为11.38万元,较上年执行数增加0.02万元,主要是养老保险基数调整。
4.2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)2021年预算数为5.13万元,较上年执行数增加5.13万元,主要是2021年新增退休人员1人,按社保政策预算职业年金。
5.2101101(行政单位医疗)2021年预算数为5.55万元, 较上年执行数减少1.6万元,主要是医保基数变动。
6.2101102(事业单位医疗)2021年预算数为2.34万元,较上年执行数增加1.59万元,主要是因工作需要,调入事业人员2人。
7.2101103(公务员医疗补助)2021年预算数为3.55万元,与上年一致,没有变化。
8.2210201(住房公积金)2021年预算数为8.83万元,较上年执行数增加0.02万元,主要原因是工资的政策性调整导致公积金变动。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出145.25万元(其中:基本支出145.25万元)。
2.商品和服务支出13万元(其中:基本支出9万元,项目支出4万元)。
3.资本性支出1万元(其中:项目支出1万元)。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无
(二)按既定政策标准测算补助事项
无
(三)经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算总额0.32万元,其中:政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元,较上年相比减少2.5万元,减少83.33%,减少原因为根据2020年公务接待发生实际预算。我单位严格按照中央八项规定和开远市委、市政府有关公务接待政策控制经费支出。
(一)因公出国(境)费
中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为0.5万元,较上年减少2.5万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年项目支出共有1项,项目支出5万元,用于保障中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,该项目设立三级指标,指标值100,绩效指标值设定依据及数据来源是根据中共开远市委编办机构设置及人员情况,结合《中国共产党机构编制工作条例》及近几年编办工作开展的情况和上级部门的要求设置。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
2.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
4.三公经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
5.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
6.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
7.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排9万元,与上年对比减少1.99万元,减少18.11%,主要原因为人员变动引起的公务交通费用减少。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
联系人: 吴美媛 联系电话:0873-7235882
监督索引号53250200149700111
附件【无纳入财政专户说明.docx】
附件【无预算重点领域财政项目.docx】
附件【2021年预算公开表.xlsx】