中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年绩效自评报告

中国共产党开远市委员会机构编制委员会

办公室2020年绩效自评报告

一、部门概况

  （一）部门基本情况

1.主要职能

基本职能及主要工作内容有：拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协，法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责全市党政群机关统一社会信用代码的赋码工作;负责全市事业单位法人设立、变更、注销等登记管理工作；审核全市事业单位的机构设置以及各事业单位的内设机构、领导职数和人员编制。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制实名制系统的更新维护管理工作；承担开远市机构编制委员会的日常工作。

2.机构情况

中共开远市委编办设4个内设机构。分别是机关科、事业和登记管理科、综合科、政策法规和监督检查科。行政编制12名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股级正职4名。我办下属事业单位1个：中共开远市委机构编制委员会办公室信息统计中心，事业编制4名，设主任1名（副科级）。

3.人员情况

截止2020年12月31日，我办在职公务员7人，在职事业人员3人（其中驻村1人），无退休人员、无公务用车。

　　2020年调出公务员1人，调入事业人员2人

  （二）部门年度绩效管理工作计划

1.合理编制年度部门预算，制定年度工作计划并细化分解为具体的工作任务。

2.根据职责拟定机构编制工作政策法规的实施意见，审核登记市委市政府各单位部门的职能配置、内设机构和人员编制；负责全市机构编制数据化信息化建设等。

3.完成市委或上级单位绩效考核工作任务。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.财政拨款收入

2020年中共开远市委编办收入合计156.68万元，其中一般公共预算财政拨款收入154.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0元；国有资本经营预算财政拨款收入0元；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入1.78万元。

(二）一般公共预算财政拨款支出

2020年中共开远市委编办一般公共预算财政拨款支出156.61万元，其中基本支出149.90万元；项目支出6.71万元，政府性基金预算财政拨款支出0元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

2020年，市委编办将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握新时代机构编制工作正确方向；巩固深化机构改革成果，提升运行效能，完善职能体系；深化重要领域体制机制改革，构建适应开远高质量跨越式发展的行政体制；稳步推进事业单位改革，进一步促进公益事业平衡充分高质量发展；全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，切实管好用活机构编制资源；以加强党的政治建设为统领，全面提升自身建设水平。

（二）整体支出绩效运行监控方案

一是压实主体责任。按照“谁支出、谁负责”原则，单位负责人按照绩效管理相关要求，全面组织实施本单位绩效运行监控工作，实现预算绩效目标和预算执行情况“双监控”。二是强化结果运用。对于绩效监控过程中发现的问题要及时采取有效措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。

（三）整体支出绩效评价方案

通过财政绩效目标的要求，对资金使用情况、实施管理情况、项目绩效表现等情况自我评价，分析资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、检验资金支出效率和效果，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（四）整体支出绩效评价情况

对整体支出的“目标设定”、“预算配置”、“预算执行、管理”的合理性、明确性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度部门整体支出绩效自评综合得分96分。

（五）年度工作总结

一是完成事业单位法人登记管理和机关、群团及民主党派统一社会信用代码赋码工作；二是完成机构编制调研评估工作；三是超审批权限设置机构等问题自查自纠工作；四是优化服务流程，强化机构编制管理；五是统筹用好各类编制资源，提升使用效益；六是认真落实疫情防控工作任务；七是完成巡察反馈意见整改落实工作；八是完成脱贫攻坚各项工作任务；九是全面落实党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制；十是完成其它日常工作任务。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2020年中共开远市委编办项目名称编办工作经费，功能科目为2013102款一般行政管理事务，一般公共预算财政拨款收入5万元，支出6.71万元，支出主要为公益性岗位社会保障缴费0.87万元，办公费1.94万元，差旅费1.54万元，代理记账劳务费1.53万元，驻村队员食宿补助0.3万元等。

（二）项目绩效目标设立情况

编办工作经费用于单位日常办公运转。

（三）项目绩效运行监控方案

明确监控范围，年初编制项目支出绩效目标的项目全部纳入监控范围，确保项目支出绩效监控全覆盖。

（四）项目绩效评价方案

2020年我单位绩效管理情况较好，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。但项目经费还存在缺口，2020年项目经费9月已经列支完，但单位10—12月公务用车运行维护费、订阅党报党刊、外聘会计劳务费以及部分职工差旅费等未支付，资金缺口较大，已一定程度上影响单位正常运转。

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策，严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用，年末基本完成按照年初设定的各项绩效目标。

2.经济效益。

严格预算管理，认真执行预算，坚决做到无预算不开支。对每年的专项经费列支，努力做到经费节支，切实提高经济效益。

3.社会效益。

项目经费主要用于办公室的公务用车运行维护费、差旅费、办公费、外聘人员劳务费等，该项目的实施，基本保障了日常工作的顺利进行，取得了良好的社会效益。

五、存在的主要问题

2020年绩效管理组织协调不够，预算管理在编制和实施中还存在编制不细、项目预算执行准确性有待加强、分析手段和技术水平有待完善、项目资金不够用等问题，仍需进一步强化财务预算管理体制。

六、改进措施 

 （一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

（二）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。