中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算

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中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  中国共产党开远市委员会机构编制委员会

办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；负责全市事业单位法人登记、机关、群团统一社会信用代码赋码、机关事业单位中文域名注册等工作；负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，市委编办将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握新时代机构编制工作正确方向；巩固深化机构改革成果，提升运行效能，完善职能体系；深化重要领域体制机制改革，构建适应开远高质量跨越式发展的行政体制；稳步推进事业单位改革，进一步促进公益事业平衡充分高质量发展；全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，切实管好用活机构编制资源；以加强党的政治建设为统领，全面提升自身建设水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室；2.下属事业单位：开远市机构编制委员会办公室电子政务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员3.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计1,566,812.73元。其中：财政拨款收入1,548,975.92元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,836.81元，占总收入的1.14%。比2019年度收入合计1,283,967.75元增加了282,844.98元，增长22.03%，增加的主要原因是下属事业单位电子政务中心去年调入2人，相应的人员经费和工作经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计1,577,253.77元。其中：基本支出1,510,127.94元，占总支出的95.74%；项目支出67,125.83元，占总支出的4.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2019年度支出合计1,286,291.49元增加223,836.45元，增长17.40%，增加的主要原因为人员增加，工资津补贴等支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,510,127.94元。与2019年度基本支出1,151,655.75增加358,472.19元，增长31.23%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,394,236.92元，占基本支出的92.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,891.02元，占基本支出的7.67%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,125.83元。与上年项目支出134,635.74元减少67,509.91元，减少的主要原因为2020年相比2019年，没有机构改革工作经费，相应的项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,566,077.35元，占本年支出合计的99.29%。与2019年度1,286,291.49元增加279,785.86元，增长21.75%。增长的主要原因为人员的增加导致相应的工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,258,346.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.35%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目经费支出，主要包括主要用于工资、津贴补贴、办公费、差旅费、其他交通费用等办公日常开支；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出119,850.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用人员社保费用及职业年金的支出；

  9.卫生健康（类）支出98,791.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于单位在职人员医保费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出89,089.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于单位职工缴纳的住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为728.00元，完成预算的2.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为728.00元，完成预算的2.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严控三公经费节支，减少公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少346.00元，下降32.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少346.00元，下降32.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行压缩“三公”经费要求,严格审批手续。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出728.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费728.00元。其中：

国内接待费支出728.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我单位调研评估发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出104,714.60元，与2019年度96,201元增加8,513.60元，增长8.85%，增加的主要原因为今年办公费和差旅费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室资产总额137,653.40元，其中，流动资产21,792.53元，固定资产115,860.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46,477.25元，其中固定资产减少36,370.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13,990元，其中：政府采购货物支出1,990元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12,000元，占政府采购支出总额的85.78%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53250200149701111