中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年度部门预算

监督索引号53250200149701000

目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 市委编办2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 市委编办2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

•    基本职能及主要工作

（一）基本职能

基本职能及主要工作内容有：拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；负责全市事业单位法人登记、机关、群团统一社会信用代码赋码、机关事业单位中文域名注册等工作；负责“放管服”改革相关工作；负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）机构设置情况

市委编办设4个内设机构和1个下属事业单位。分别是机关科、事业科、审改科、综合科，下属机构编制信息统计中心。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

（1）.做好省、州政府取消下放和调整行政审批事项的承接工作。按照国务院简政放权工作的进程及时跟进，对国家后续批次取消下放和调整管理权限的事项，做好落实和承接。

（2）.加强政府部门权力清单和责任清单管理。市、乡两级政府部门权力清单和责任清单实行动态管理，及时调整完善政府部门权力清单和责任清单。

（3）.推广随机抽查，规范事中事后监管。大力推广

随机抽查，创新事中事后监管办法，督促有关部门制定实施方案，细化目标任务，切实把随机抽查监管落到实处，适时组织开展行政审批制度改革执行情况的监督检查。

（4）.保持中文域名注册量，开展过期域名续费工作继

续督促中文域名网站的开通及标识申领挂标工作。

（5）.结合控编减编工作方案，紧紧围绕实现财政供养人员只减不增总要求，严格控制人员编制。

（6）.贯彻落实机构编制实名制系统数据信息月报制度，

对各单位每月上报的人员信息增减变化情况进行数据录入，保证系统内人员信息实时更新。

•     

•    部门预算编制情况

指导思想：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，,根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我办本着以全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利持续推进完成“简政放权、放管结合、优化服务”、“双随机、一公开”等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年财政拨款收支总预算103.19万元。

财政拨款预算总收入为103.19万元，其中：一般公共预算收入103.19万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.01万元，主要增减变动原因分析为2017年末在职人员比2016年年末少1人，减少原因为：根据工作需要，调出1人。

支出为103.19万元，其中：一般公共服务支出77.97万元，占总支出的75.56%；社会保障与就业支出12.09万元，占总支出的11.72%；医疗卫生与计划生育支出5.65万元，占总支出的5.47%；住房保障支出7.48万元，汇款单总支出的7.25%。与上年对比减少1.01万元，主要增减变动原因分析为2017年末在职人员比2016年年末少1人，减少原因为：1、根据工作需要，调出1人；2、我单位严格执行厉行节约原则，严把资金支出关门，杜绝奢侈浪费现象。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年一般公共预算财政拨款支出103.19万元，比上年执行数减少3.32万元，其中基本支出减少5.32万元，项目支出增加2万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为72.97万元，较上年执行数减少14.83万元，主要是因为工作需要，调出1人，导致2017年末人数比2016年年末数减少，机关工资福利类支出减少。

2.201（类）31（款）02(项）2018年预算数为5万元，较上年执行数增加2万元，主要是市委编办2018年度“放管服”等工作量剧增，商品和服务类支出增加。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为12.09万元，较上年执行数增加0.93万元，主要是人员养老保险基数调整，单位负担部分增加。

4. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为7.48万元，与上年执行数减少0.07万元，主要是2017年调出1人的住房公积金支出减少。

5. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为5.65万元，与上年执行数增加5.65万元，主要是2018年医疗保险缴费单位部分纳入预算支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年财政拨款支出总计103.19万元。

政府预算支出103.19万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出87.59万元，机关商品和服务支出15.60万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出103.19万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出87.59万元，商品和服务支出15.60万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年基本支出98.19万元，财政拨款98.19万元，其中一般公共预算98.19万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出87.59万元，主要包括：基本工资23.22万元、津贴补贴37.21万元、奖金1.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.09万元、职工基本医疗保险缴费5.65万元、住房公积金7.48万元。

商品和服务支出15.60万元，其中：基本支出10.60万元，主要包括：办公费1.6万元、培训费0.05万元、工会经费1.03万元、其他交通费用7.92万元；项目支出5万元，主要包括：办公费5万元。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动情况发生。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年收支总预算103.19万元。预算收入共103.19万元，为一般公共预算拨款收入103.19万元；预算支出共103.19万元，包括：一般公共服务支出77.97万元、社会保障与就业支出12.09万元、医疗卫生与计划生育支出5.65万元。

七、部门收入预算情况说明

中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年收入预算103.19万元，其中：201（类）31（款）01(项）收入72.97万元，占70.71%；201（类）31（款）02(项）收入5万元，占4.84%；208（类）05（款）05(项）收入12.09万元，占11.72%；221（类）02（款）01(项）收入7.48万元，占7.25%；210（类）11（款）01(项）收入5.65万元，占5.48%。与上年对比减少1.01万元，主要增减变动原因分析为：1、根据工作需要，调出1人，减少了各项开支；2、我单位严格执行厉行节约原则，严把资金支出关门，杜绝奢侈浪费现象。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出103.19万元。本级财力安排支出 103.19万元，其中，基本支出98.19万元，项目支出5万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）31（款）01(项）支出72.97万元，占70.71%；201（类）31（款）02(项）支出5万元，占4.84%；208（类）05（款）05(项）支出12.09万元，占11.72%；221（类）02（款）01(项）支出7.48万元，占7.25%；210（类）11（款）01(项）支出5.65万元，占5.48%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.201（类）31（款）01(项）行政运行2018年预算数为72.97万元，较上年预算数减少19.92万元，主要是与去年相比，人员调出1名，各项支出减少。

2.  208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数12.09万元，较上年预算数增加12.09万元，主要是今年社保缴费单位部分纳入预算支出。

3、210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数5.65万元，较去年预算数增加5.65万元，主要是今年医疗保险缴费单位部分纳入预算支出。

4. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数7.48万元，比去年预算数减少0.83万元，主要原因是与去年相比，在职人员调出1名，开支减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

201（类）31（款）02(项）一般行政管理事务2018年预算数为5万元，较上年预算数增加2万元，主要是我市2018年度针对“放管服”将继续深入开展专项工作，相关业务开支增加。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本办无安排因公出国（境）活动，因此2018年中国共产党开远市委员会机构编制办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无增加或减少。

（二）公务用车购置及运行维护费

本办无公务用车，因此未安排公务用车购置及运行维护费。

2018年中国共产党开远市委员会机构编制办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增加或减少；运行维护费0万元，比2017年预算无增加或减少。

（三）公务接待费

2018年中国共产党开远市委员会机构编制办公室公务接待费预算数3万元，比2017年预算增加0万元，主要用于日常工作拟产生发生的接待支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，分别为办公家具类、计算机类、打印机类，采购预算资金2.9万元。其中：支出类型为基本支出的，办公家具类数量4套，金额0.4万元，政府采购方式为自行采购，计算机3台，金额1.2万元，政府采购方式为公开招标；支出类型为项目支出的，办公家具类数量3套，金额0.3万元，政府采购方式为询价，打印机3台，金额1万元，政府采购方式为公开招标，以上基本支出项目支出资金来源均为：公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年政府购买服务1项，预算总额2.4万元，其中：支出类型为基本支出金额2.2万元，项目支出0.2万元，购买内容均为委托代理记账业务，总数量为1，购买方式为委托，承接主体为社会组织，资金来源为：本级财力安排公共财政预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国共产党开远市委员会机构编制办公室国有资产总额13.26万元，其中：流动资产10.32万元，固定资产2.94万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中国共产党开远市委员会机构编制办公室年机关运行经费财政拨款预算1.6万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、公务用车租车费等。较上年预算执行数减少0.2万元，增减变动主要原因：在职人员调出1名，开支减少。

（二）项目支出绩效目标

中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年本级项目共有1项，为编办工作经费，分别设立三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源是根据中共开远市委编办机构设置及人员情况，结合近几年编办工作开展的情况和上级部门的要求设置。

（三）对下转移支付绩效目标表

中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年州对下二级项目共有0项，因此无绩效指标值设定依据及数据来源。

第四部分 名词解释

一、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
    二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

五、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、双随机、一公开：即在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。“双随机、一公开”是国务院办公厅于2015年8月发布的《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》中要求在全国全面推行的一种监管模式。

九、五位一体：“五位一体”是十八大报告的“新提法”之一。经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设——着眼于全面建成小康社会、实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，党的十八大报告对推进中国特色社会主义事业作出“五位一体”总体布局。

“五位一体”总体布局，是中国共产党对“实现什么样的发展、怎样发展”这一重大战略问题的科学回答，为用中国特色社会主义理论体系武装头脑、指导实践、推动工作，提供了强大思想武器。

十、四个全面：是指党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，从坚持和发展中国特色社会主义全局出发，提出并形成了全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局。“四个全面”战略布局集中体现了我们党治国理政、开创事业发展新局面的战略思想和战略部署，是马克思主义与中国实践相结合的新飞跃，是实现中华民族伟大复兴中国梦的战略指引。

十一、简政放权：指精简政府机构，把经营管理权下放给企业。是中国在经济体制改革开始阶段，针对高度集中的计划经济体制下政企职责不分、政府直接经营管理企业的状况，为增强企业活力，扩大企业经营自主权而采取的改革措施。

十二、放管结合：放管结合原本仅指改革初期为解决政企不分问题而提出的把经营管理权下放给企业，现在已经扩展为转变政府职能、改革审批制度的重大举措。正如李克强总理所说，“放是放活，而不是放任；管要管好，而不是管死。转变政府职能的核心要义，是要切实做好‘放管’结合。

十三、优化服务：是指转变政府职能减少政府对市场进行干预，将市场的事推向市场来决定，减少对市场主体过多的行政审批等行为，降低市场主体的市场运行的行政成本，促进市场主体的活力和创新能力，是政府职能转变的最终目的所在，这是由人民政府服务于民的本质属性决定的。与优化服务相比，简政放权和放管结合只是实现这个最终目的的手段而已。

联系人：　孔肖　　　　联系电话：0873-7235882

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