中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年第一季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为98.19万元；第一季度基本支出金额执行数为51.32万元，其中：工资福利支出49.02万元，占执行数的95.52%；商品和服务类支出2.14万元，占执行数的4.17%；对个人和家庭的补助支出0.16万元，占执行数的0.31%，较上年同期增加25万元,增加原因为：2018年第一季度较上年同期工资福利支出增加。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为5万元；第一季度项目支出金额执行数为0万元，占执行数的0%。

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附件【附件3.xlsx】