中国共产党开远市委员会机构编制办公室整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　市委编办多年来一直与市人力资源和社会保障局合署办公，组织、人事、工资等关系由市人力资源和社会保障局统一管理。2016年3月，八届市委第77次常委会议研究同意单独设置中共开远市委编办,为市委工作部门,不再与市人力资源和社会保障局合署办公，经费独立核算，因此我办属2016年新增决算、2017年新增独立预决算单位。 

　　1．主要工作职能 

　（1）.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协，法院、检察院、民主党派、人民团休机关和事业单位的机构编制管理工作。 

　（2）.负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

　（3）.负责组织实施、协调、指导、监督行政审批目录管理工作，拟定有关目录管理的配套制度；负责本级行政许可项目的编码管理以及目录的编制、更新工作；负责本级行政许可项目发生增加、取消、调整后的目录更新以及组织清理、规范实施、动态管理、监督管理等日常工作；根据本级人民政府的授权公布目录，并向上级目录管理机关报备；负责本级目录统计分析、信息共享、考核评估等工作；负责全市权责清单清理相关工作；负责行政审批网上大厅相关工作。 

　（4）.负责全市党政群机关统一社会信用代码的赋码工作; 

　（5）.负责全市事业单位法人设立、变更、注销等登记管理工作； 

　（6）.审核全市事业单位的机构设置以及各事业单位的内设机构、领导职数和人员编制。负责全市机构编制统计工作。 

　（7）.负责机构编制实名制系统的更新维护管理工作； 

　（8）.承担开远市机构编制委员会的日常工作。 

　（9）.承办中共开远市委、开远市人民政府和开远市机构编制委员会交办的其他事项。 

　　2．机构及人员情况 

　　根据以上职能，市委编办设4个内设机构和1个下属事业单位。分别是机关科、事业科、审改科（加挂市人民政府行政审批制度改革办公室牌子）、综合科，下属机构编制信息统计中心。2017年12月我办在职人员8名，其中：公务员8名，无机关工勤人员；无事业人员；无退休人员；无公务用车。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　我办根据部门性质与资金情况，专门设立了部门整体支出绩效目标。 

　　目标1．认真贯彻执行《深化党和国家机构改革方案》，优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风,提高效率效能，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系。 

　　目标2. 深化“放管服”改革。做好国务院、省、州取消下放和调整行政审批事项的承接工作。根据法律、法规、规章的颁布、修订、废止和部门职能变化情况以及国务院、省政府、州政府行政权力事项调整，按照国务院简政放权工作的进程及时跟进，对国家后续批次取消下放和调整管理权限的事项，做好落实和承接。     

　　目标3. 加强政府部门权力清单和责任清单管理。市、乡两级政府部门权力清单和责任清单实行动态管理，根据法律、法规、规章的颁布、修订、废止和部门职能变化以及人民群众的意见建议，及时调整完善政府部门权力清单和责任清单。 

　　目标4. 推广随机抽查，规范事中事后监管。加快推动开远市简政放权、放管结合、优化服务工作，大力推广随机抽查，创新事中事后监管办法，督促有关部门制定实施方案，细化目标任务，切实把随机抽查监管落到实处。强化各项改革的过程督查，适时组织开展行政审批制度改革执行情况的监督检查。 

　　目标5. 按照《中共云南省委机构编制办公室等部门关于转发〈中央编办（国务院审改办） 发展改革委 公安部 民政部 工商总局关于实行行政审批中公民、企事业单位和社会组织基本信息共享的通知〉》要求，积极配合好国家部委基本信息开放共享、信息更新、维护工作。 

　　目标6. 保持中文域名注册量，开展过期域名续费工作；继续督促中文域名网站的开通及标识申领挂标工作。 

　　目标7. 结合控编减编工作方案，紧紧围绕实现财政供养人员只减不增总要求，严格控制人员编制。 

　　目标8.切实做好“挂包帮、转走访”结对贫困户的脱贫工作。 

　　（三）部门整体收支情况 

　　2017年市委编办共收到财政拨款收入112万元，其中：人员经费106.34万元，占全年收入的94.95%，日常公用经费5.66万元，占全年收入的5.05%。 

　　2017年全年支出106.51万元，其中：人员工资福利支出84.24万元，占全年支出的79.09%；商品和服务支出13.69万元，占全年支出的12.86%；对个人和家庭的补助8.43万元，占全年支出的7.91%；其他资本性支出0.15万元，占全年支出的0.14%。 

　　“三公”经费支出：2017年我部门公务接待累计人次数为153人次，金额共计0.43万元，人均支出28.34元，未超过规定标准；培训费0.02万元；其余会议费暂无支出情况。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况 

　　我办严格按照《预算法》、《会计法》等相关财经法律法规的规定，认真开展预、决算公开工作，不虚报、瞒报。并制定本部门的财务报销制度、报表制度、内控制度等，根据工作实际要求的变化对所制定的规章制度进行及时修订或废止，不断完善预算管理制度建设。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　整体支出的绩效评价目的主要是以下两个方面：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使我办树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解各项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。总的来讲，绩效评价工作的目的就是预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。 

　　（二）自评指标体系 

　　2.市委编办整体支出绩效评价自评表（个性体系） 

　　（三）自评组织过程  

　　1.前期准备 

　　根据《开远市财政局关于印发< 开远市预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（开财字〔2017〕189号）、《开远市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2018〕194号）等相关文件要求，市委编办制定了部门整体支出绩效评价的评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，单位领导及科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

　　2.组织实施 

　　我办于2018年7月10日完成了自评工作，绩效评价工作自评过程具体如下： 

　　（1）.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并对整体支出情况进行比较分析。 

　　（2）.查阅资料。查阅2016、2017年度经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。 

　　（3）.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、本单位干部职工进行调查。 

　　（4）.归纳汇总。对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。 

　　（5）.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 

　  （6）.形成部门整体支出绩效评价自评报告。 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　通过对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分。 

　　1．评价情况分析：我单位高度重视此次绩效评价工作，召开了专门的会议研究和安排此项工作，责任到人，确保工作按质按量完成，结合我单位财政支出的实际情况，认真对照评价标准进行自评打分，对存在的不足进行梳理整改。 

　　2．综合评价结论按照《预算部门整体支出绩效评价自评表》（共性指标）、（个性指标）的评价标准，我单位认真开展自评工作，综合自评平均得分87.70分，总体情况良好，针对在个别指标项目上存在一定的不足的情况，我单位认真梳理存在的问题，并制定了整改措施，改进提高工作效率；保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现金现象，无大额现金支付现象。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　1.由于市委编办属于2016年新独立单位，2017年才新增部门预算任务。在“三公经费”项上2016年数字为2016年7月独立核算之后发生的，而2017年为全年发生数，并且各项调研任务多、重，但人均支出未超过规定标准，因此“三公经费”比2016年超出，变动率得分为0。 

　　2．2017年市财政未对市委编办进行项目经费预算安排，因此项目支出安排率得分为0。 

　　3．资金预算年度工作计划难以细化，导致成预算执行年初预算完成率、结转结余控制率、年初预算调整率难以达到考核进度要求。2016年11月编制2017年资金预算，是按照近年常规工作情况预测的，更为具体的工作要点上级主管部门一般在2017年3至4月才能制定出来，有的甚至要到10月才能具体细化，部分改革工作还需待中央编办或省委省政府、州委州政府、市委市政府安排部署后才能开展，这就导致预算执行结转结余控制率难以达到考核进度要求，因此得分为0；年初预算完成率得分为2；年初预算调整率得分为1。 

　　针对此问题，我单位会进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量。在编制预算年度工作计划时，要求各科室一起制定工作计划和工作实施方案，提高工作计划和工作实施方案的准确性和可操作性。同时，积极主动加强与上级编办部门的协调沟通，进一步科学、合理的细化安排年度工作计划。通过抓预算年度细化工作计划，合理科学编制预算，从而有效保障部门预算执行。将继续加强2017年度以后的资金效益与部门绩效管理，积极制定管理办法，避免潜在的资产与效率、效率风险。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　1．圆满完成了省委编办在开远召开的云南省机构编制系统贯彻落实省人民政府进一步推进“放管服”改革10条措施工作推进会议各项工作； 

　　2．根据州委编办关于规范报送实名制数据工作的要求，按时完成实名制数据的录入更新，并认真对照省委编办的统计整改清单，逐一核查，确保统计数据准确无误。 

　　3．积极参与市里组织的提升城乡人居环境主题活动，对挂钩的泸江社区进行每月两次的卫生大扫除。 

　　4．财务方面：按时保质完成人社、统计、财政等部门的月报、季报、年报、预、决算工作，为部门领导提供准确有效数字；认真完成本部门工作人员工资晋档晋级调整审批工作，核对工资系统，确保人员信息零差错；完成云南省财政厅关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报、2017年会计基础管理自评价工作；做好核算清缴2014年10月-2016年12月机关事业单位基本养老保险和职业年金个人工作，按时完成缴费，确保职工利益不受损失；按照《开远市预算公开工作实施方案（试行）》对部门支出预、决算、季度执行情况、整体支出绩效管理等情况在政府公开门户网站进行公开公示；认真开展针对资金使用安全的各项自查工作，如：部门“小金库”情况等；按时按规完成党费、机关事业单位社会保险、个人所得税等申报交纳工作。 

　　5．按照《开远市2015—2017年控编减编方案》的精神和要求，结合我市机构编制管理工作实际情况，经过多方努力完成了我市控编减编工作任务。 

　　六、主要经验及做法 

　　1．首先树立工作原则，确定实施要求 

　　在绩效自评工作中要树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡。在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。我办绩效自评工作由综合科牵头，各科室为项目实施部门，负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。 

　　2．加强宣传教育，提高认识 

　　在市委编办干部职工会议中就绩效自评系统加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，绩效管理不只是财务方面，而是涉及到部门各项工作管理面的管理，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。 

　　强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。 

　　3．在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任书，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。 

　　七、其他需说明的情况 

　　1.由于市委编办属于2016年新独立单位，2017年才新增部门预算任务。在“三公经费”项上2016年数字为2016年7月独立核算之后发生的，而2017年为全年发生数，并且各项调研任务多、重，但人均支出未超过规定标准，因此“三公经费”比2016年超出，变动率得分为0。 

　　2．2017年市财政未对市委编办进行项目经费预算安排，因此项目支出安排率得分为0。 

　　3．资金预算年度工作计划难以细化，导致成预算执行年初预算完成率、结转结余控制率、年初预算调整率难以达到考核进度要求。2016年11月编制2017年资金预算，是按照近年常规工作情况预测的，更为具体的工作要点上级主管部门一般在2017年3至4月才能制定出来，有的甚至要到10月才能具体细化，部分改革工作还需待中央编办或省委省政府、州委州政府、市委市政府安排部署后才能开展，这就导致预算执行结转结余控制率难以达到考核进度要求，因此得分为0；年初预算完成率得分为2；年初预算调整率得分为1。 

　　中国共产党开远市委员会机构编制办公室 

　　2018年7月12日