中国共产党开远市委员会机构编制办公室2018年第三季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为98.19万元；

　　第三季度基本支出金额执行数为18.03万元，其中：①工资福利支出14.9万元，占执行数的82.64%；②商品和服务类支出2.75万元，占执行数的15.25%；③其他资本性支出0.38万元，占执行数的2.11%。较上年同期减少9.05万元, 减少原因为：2018年第三季度人员工资发放调整，因此较上年同期工资福利支出减少；累计执行数为102.17万元，累计完成年初预算104.15%，累计执行数较上年同期增加22.87万元,增加原因：人员工资调整。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为5万元；

　　第三季度项目支出金额执行数为1万元，其中：其他资本性支出1万元，占执行数的100%；第三季度完成年初预算20 %,较上年同期增加0.9万元,增加原因为：因工作需要采购办公设备，增加了其他资本性支出项；累计执行数为1万元，累计完成年初预算20 %,累计执行数较上年同期减少2万元,减少原因为：为加快2017年存量资金执行进度，因此暂缓本年项目支出。

　　联系电话： 7235882 联系人：孔肖

附件【附件3.xlsx】