中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门预算

　　监督索引号53250200149700000 

　　目录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分 市委编办2019年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分 市委编办2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、预算单位收入情况 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购预算情况 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他公开信息 

　　第四部分名词解释 

　　第一部分 单位概况 

　　基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　基本职能及主要工作内容有：拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；负责全市事业单位法人登记、机关、群团统一社会信用代码赋码、机关事业单位中文域名注册等工作；负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 

　　（二）机构设置情况 

　　市委编办设4个内设机构和1个下属事业单位。分别是机关科、事业和登记管理科、政策法规和监督检查科、综合科，下属机构编制信息统计中心。 

　　（三）主要工作 

　　2019年重点工作任务介绍。 

　　（1）. 倒排工期压实责任，确保按照完成机构改革工作。按照机构改革工作要求，明确责任主体和工作进度，分工负责、紧密协作，严格按照时间节点和工作步骤，扎实推进机构改革各项工作。 

　　（2）. 做好全市事业单位法人登记、机关、群团统一社会信用代码赋码等工作； 

　　（3）. 强化机构编制监督管理。加强机构编制政策法规宣传，严格执行机构编制的有关政策、法规和纪律，提高机构编制工作法规化、规范化和信息化水平；及时纠正查处违纪违规行为，严肃机构编制管理。 

　　（4）.保持中文域名注册量，开展过期域名续费工作继 

　　续督促中文域名网站的开通及标识申领挂标工作。 

　　（5）.结合控编减编工作方案，紧紧围绕实现财政供养人员只减不增总要求，严格控制人员编制。 

　　（6）.贯彻落实机构编制实名制系统数据信息月报制度， 

　　对各单位每月上报的人员信息增减变化情况进行数据录入，保证系统内人员信息实时更新。 

　　（7）. 扎实抓好抓实脱贫攻坚工作。按照“五个一批”和“六个精准”要求，继续开展中和营格勒冲村委会定点扶贫帮扶工作，制定《中共开远市委机构编制委员会办公室2019年度挂包点帮扶计划》，重点围绕产业扶贫、党建扶贫，继续加强基础设施建设，力所能及推动脱贫攻坚活动，做到脱贫不脱钩。 

　　部门预算编制情况 

指导思想：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，,根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我办本着以全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决落实新时代党的组织路线和中央、省委、州委、州委编委决策部署，持续完善党和国家机构职能体系的新时代机构编制工作总体目标，围绕省委对红河发展提出的“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，深入落实州委“13611”工作思路，以加强党的全面领导为统领，以深化改革为主线，以强化管理为重点，坚持稳中求进工作总基调，坚持优化协同高效原则，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。 

　　基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。 

　　根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利持续推进完成“党和国家机构改革”、“双随机、一公开”等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2019年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制8名，事业编制2名。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分 中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支总预算115.87万元。 

　　财政拨款预算总收入为115.87万元，其中：一般公共预算收入115.87万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加12.68万元，主要增减变动原因分析为根据相关工作内容与政策要求，增加财政拨款预算总收入，增加原因为：1、2019年工资福利较上年同期增加； 

　　2、为做好我市“党和国家机构改革”工作，新增专项工作经费。 

　　支出为115.87万元，其中：一般公共服务支出100.21万元，占总支出的86.48%；社会保障与就业支出10.60万元，占总支出的9.15%；医疗卫生与计划生育支出5.06万元，占总支出的4.37%；与上年对比增加12.68万元，主要增减变动原因分析为：1、2019年工资福利较上年同期增加；2、为做好我市“党和国家机构改革”工作，新增专项工作经费。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款支出115.87万元，比上年执行数增加12.68万元，其中基本支出增加2.68万元，项目支出增加10万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.201（类）31（款）01(项）2019年预算数为85.21万元，较上年执行数增加12.24万元，主要是因为2019年工资福利较上年同期增加，根据财政预算要求，原2018年221（类）02（款）01(项）住房公积金并入201（类）31（款）01(项）行政运行预算，因此机关工资福利类支出增加。  

　　2.201（类）31（款）02(项）2019年预算数为15万元，较上年执行数增加10万元，主要是市委编办2019年度“党和国家机构改革”、“放管服”等工作量剧增，商品和服务类支出增加。 

　　3. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为10.60万元，较上年执行数减少1.49万元，主要是人员养老保险基数调整，单位负担部分减少。  

　　4. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为7.48万元，与上年执行数减少0.07万元，主要是2017年调出1人的住房公积金支出减少。 

　　5. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为5.06万元，与上年执行数减少0.59万元，主要是2019年医疗保险缴费基数调整，单位负担部分减少。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年财政拨款支出总计115.87万元。 

　　政府预算支出115.87万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出91.59万元，机关商品和服务支出24.28万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。 

　　部门预算支出115.87万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出91.59万元，商品和服务支出24.28万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年基本支出100.87万元，财政拨款100.87万元，其中一般公共预算100.87万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出91.59万元，主要包括：基本工资20.54万元、津贴补贴40.11万元、奖金1.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.60万元、职工基本医疗保险缴费5.06万元、住房公积金6.57万元。 

　　商品和服务支出24.28万元，其中：基本支出9.28万元，主要包括：办公费1.4万元、培训费0.04万元、工会经费0.91万元、其他交通费用6.93万元；项目支出15万元，主要包括：编办工作经费5万元，机改工作经费10万元。 

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。） 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动情况发生。  

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年收支总预算115.87万元。预算收入共115.87万元，为一般公共预算拨款收入115.87万元；预算支出共115.87万元，包括：一般公共服务支出100.21万元、社会保障与就业支出10.60万元、医疗卫生与计划生育支出5.06万元。 

　　七、预算单位收入情况 

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年收入预算115.87万元，其中：201（类）31（款）01(项）收入85.21万元，占73.54%；201（类）31（款）02(项）收入15万元，占12.94%；208（类）05（款）05(项）收入10.60万元，占9.15%； 210（类）11（款）01(项）收入5.06万元，占4.37%。与上年对比增加2.68万元，主要增减变动原因分析为：1、2019年工资福利较上年同期增加；2、为做好我市“党和国家机构改革”工作，新增专项工作经费。 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　2019年部门预算总支出115.87万元。本级财力安排支出 115.87万元，其中，基本支出100.87万元，项目支出15万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201（类）31（款）01(项）收入85.21万元，73.54%；201（类）31（款）02(项）收入15万元，占12.94%；208（类）05（款）05(项）收入10.60万元，占9.15%； 210（类）11（款）01(项）收入5.06万元，占4.37%。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1.201（类）31（款）01(项）行政运行2019年预算数为85.21万元，较上年预算数增加12.24万元，主要是与去年相比，2019年工资福利较上年同期增加。  

　　2.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为10.60万元，较上年执行数减少1.49万元，主要是人员养老保险基数调整，单位负担部分减少。  

　　3. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为7.48万元，与上年执行数减少0.07万元，主要是2017年调出1人的住房公积金支出减少。 

　　4. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为5.06万元，与上年执行数减少0.59万元，主要是2019年医疗保险缴费基数调整，单位负担部分减少。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　201（类）31（款）02(项）一般行政管理事务2019年预算数为15万元，较上年预算数增加10万元，主要是我市2019年度“党和国家机构改革”、“放管服”将继续深入开展专项工作，相关业务开支增加。  

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　本办无安排因公出国（境）活动，因此2019年中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无增加或减少。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　本办无公务用车，因此未安排公务用车购置及运行维护费。 

　　2019年中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增加或减少；运行维护费0万元，比2018年预算无增加或减少。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室公务接待费预算数3万元，比2018年预算增加0万元，主要用于日常工作拟产生发生的接待支出。 

　　十、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，分别为办公家具类、计算机类、打印机类，采购预算资金10.50万元。其中：支出类型均为项目支出，办公家具类数量13套，金额3.3万元，政府采购方式为分散采购与部门集中采购；打印机5台，金额1.5万元，政府采购方式为部门集中采购；计算机机7台，金额5.7万元，政府采购方式为部门集中采购与分散采购。以上基本支出项目支出资金来源均为：公共财政预算。 

　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年政府购买服务1项，预算总额1万元，其中：支出类型为基本支出金额0万元，项目支出1万元，购买内容均为公务用车租赁业务，总数量为1，购买方式为委托，承接主体为社会组织，资金来源为：本级财力安排公共财政预算。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室国有资产总额9.19万元，其中：流动资产4.58万元，固定资产4.61万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费 

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室年机关运行经费财政拨款预算1.4万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、公务用车租车费等。较上年预算执行数减少0.2万元，增减变动主要原因：在职人员调出1名，开支减少。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年本级项目共有2项，为编办工作经费与机改工作经费，分别设立三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源是根据中共开远市委编办机构设置及人员情况，结合《深化党和国家机构改革方案》全文与近几年编办工作开展的情况和上级部门的要求设置。 

　　（三）对下专项转移支付情况 

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年州对下二级项目共有0项，因此无绩效指标值设定依据及数据来源。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　四、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。 

　　五、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

　　七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、双随机、一公开：即在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。“双随机、一公开”是国务院办公厅于2015年8月发布的《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》中要求在全国全面推行的一种监管模式。 

　　九、五位一体：“五位一体”是十八大报告的“新提法”之一。经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设——着眼于全面建成小康社会、实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，党的十八大报告对推进中国特色社会主义事业作出“五位一体”总体布局。 

　　“五位一体”总体布局，是中国共产党对“实现什么样的发展、怎样发展”这一重大战略问题的科学回答，为用中国特色社会主义理论体系武装头脑、指导实践、推动工作，提供了强大思想武器。 

　　十、四个全面：是指党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，从坚持和发展中国特色社会主义全局出发，提出并形成了全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局。“四个全面”战略布局集中体现了我们党治国理政、开创事业发展新局面的战略思想和战略部署，是马克思主义与中国实践相结合的新飞跃，是实现中华民族伟大复兴中国梦的战略指引。 

　　十一、优化服务：是指转变政府职能减少政府对市场进行干预，将市场的事推向市场来决定，减少对市场主体过多的行政审批等行为，降低市场主体的市场运行的行政成本，促进市场主体的活力和创新能力，是政府职能转变的最终目的所在，这是由人民政府服务于民的本质属性决定的。与优化服务相比，简政放权和放管结合只是实现这个最终目的的手段而已。 

　　  联系人：　孔肖　　　　联系电话：0873-7235882 

　　监督索引号53250200149700111