中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年第二季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为100.87万元；第二季度基本支出金额执行数为17.89万元，完成年初预算17.73%，其中：工资福利支出15.17万元，占执行数的84.80%；商品和服务类支出2.72万元，占执行数的15.20%；较上年同期减少14.93万元。累计执行数为57.22万元，完成年初预算56.73%，其中：工资福利支出52.40万元，占执行数的91.58%；商品和服务类支出4.82万元，占执行数的8.42%；较上年同期减少26.92万元。0减少原因为：2019年我办人员结构调整，并且厉行节约，合理控制日常运行公用经费支出，因此较上年同期工资福利支出与日常运行公用经费支出大幅减少。

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为15万元；第二季度项目支出金额执行数为15万元，占年初预算数的100%。累计执行数为15万元，占年初预算数的100%。比上年同期增加了15万元。增加原因为：今年我办为了做好市党政机关部门机构改革等工作所列支的各项费用。

　　联系电话： 7235882 联系人：孔肖

附件【附件3.xlsx】