中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2019年第三季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为100.87万元；第三季度基本支出金额执行数为27.74万元，完成年初预算27.5%，其中：工资福利支出26.83万元，占执行数的96.72%；商品和服务类支出0.91万元，占执行数的3.28%；较上年同期增加9.71万元。累计执行数为84.96万元，完成年初预算84.23%，其中：工资福利支出79.23万元，占执行数的93.26%；商品和服务类支出5.73万元，占执行数的6.74%；较上年同期减少17.21万元。减少原因为：2019年我办人员结构调整，并且厉行节约，合理控制日常运行公用经费支出，虽然三季度当期较去年同期增加，但是累计执行情况较上年工资福利支出与日常运行公用经费支出大幅减少。

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为15万元；第三季度项目支出金额执行数为0万元，占年初预算数的0%。累计执行数为15万元，占年初预算数的100%。较上年同期增加14万元。增加原因为：2019年我办项目内容增加，因此相关日常运行公用经费支出大幅增加。

　　联系电话： 7235882 联系人：孔肖

附件【附件3.xlsx】