中国共产党开远市委员会机构编制办公室

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索引号

000014348/2020-00464
发布机构

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室
文号
发布日期

2020-02-24
时效性

有效

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年度部门预算说明

　　 监督索引号53250200149700000

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年预算公开目录

　　第一部分中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　基本职能及主要工作内容有：拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；负责全市事业单位法人登记、机关、群团统一社会信用代码赋码、机关事业单位中文域名注册等工作；负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（二）机构设置情况

　　市委编办设4个内设机构和1个下属事业单位。分别是机关科、事业和登记管理科、政策法规和监督检查科、综合科，下属事业单位开远市机构编制信息统计中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.紧紧围绕十九大报告中所提到的深化机构和行政体制改革内容，加快推进政府职能转变，严格控制和优化配置机构编制，为全面完成全年机构改革目标任务奠定坚实基础。

　　2.保持中文域名注册量，开展过期域名续费工作；继续督促中文域名网站的开通及标识申领挂标工作。

　　3.结合控编减编工作方案，紧紧围绕实现财政供养人员只减不增总要求，严格控制人员编制。

　　4.完善机构编制实名制系统数据信息月报制度，对各单位每月上报的人员信息增减变化情况进行数据录入，保证系统内人员信息实时更新。

　　5.认真开展全市事业单位法人登记相关工作，进行全市事业单位法人信息抽查，完成机关、群团及民主党派统一社会信用代码赋码。

　　6.做好全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

　　7.全力以赴做好脱贫攻坚工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入158.71万元，其中：一般公共预算财政拨款158.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加42.84万元，增幅36.97%，主要原因分析为：1、2020年工资福利较上年同期增加：2、2020年在职人员比2019年增加2名，部门财务收入比上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入158.71万元，其中:本年收入158.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.71万元（本级财力158.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加42.84万元，增幅36.97%，主要原因分析为：1、2020年工资福利较上年同期增加：2、2020年在职人员比2019年增加2名，财政拨款收入比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出158.71万元。财政拨款安排支出 158.71万元，其中：基本支出153.71万元，与上年对比增加52.84万元，增长52.38%，主要原因分析为:1、2020年工资福利较上年同期增加；2、2020年在职人员比2019年增加2名，支出比上年增加；项目支出5万元，与上年对比减少10万元，减幅66.67%，主要原因分析为开远市“党和国家机构改革”工作已基本完成，2019年新增的该专项工作经费在2020年预算中核减，2020年未进行财政预算安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2013101（行政运行）2020年预算数为122.09万元，较上年执行数增加36.88万元，主要是人员支出工资增加。

　　2.2080505( 机关事业单位基本养老保险缴费支出）2020年预算数为11.36万元，较上年执行数增加0.76万元，主要是2020年养老保险支出增加。

　　3.2101101( 行政单位医疗）2020年预算数为7.15万元，较上年执行数增加2.09万元，主要是2020年行政单位医疗费增加。

　　4.2101102( 事业单位医疗）2020年预算数为0.75万元，无上年执行数，主要是因工作需要，调入事业人员，因此增加事业单位医疗费支出。

　　5.2101103（公务员医疗补助）2020年预算数为3.55万元，无上年执行数，主要原因是公务员医疗补助是今年安排新增支出。

　　6.2210201（住房公积金）2020年预算数为8.81万元，无上年执行数，主要原因是公积金上年支出数统计在行政运行内。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年支出158.71万元（其中：基本支出153.71万元，项目支出5万元）。明细如下：机关工资福利支出142.72万元，其中：基本支出142.72万元；机关商品和服务支出15.99万元，其中：基本支出10.99万元，项目支出5万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额1.73万元，其中：政府采购货物预算1.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无增减。

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待600人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年项目支出共有1项，项目支出5万元，用于保障中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，该项目设立三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源是根据中共开远市委编办机构设置及人员情况，结合《中国共产党机构编制工作条例》及近几年编办工作开展的情况和上级部门的要求设置。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

　　2.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　3.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　4.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

　　5.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费安排10.99万元，与上年对比增加1.71万元，增长18.43%，主要原因分析为2020年在职人员比2019年增加2名，开支增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。