中国共产党开远市委员会机构编制办公室季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为101.2万元；第三季度基本支出金额执行数为27.08万元，其中：工资福利支出18.45万元，占执行数的68.13%；商品和服务类支出4万元，占执行数的14.77%；对个人和家庭的补助支出1.87万元，占执行数的6.91%；机关事业单位基本养老保险缴费2.76万元，占执行数的10.19%。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为3万元；第三季度项目支出金额执行数为0.1万元，为商品和服务类支出，占执行数的100%。

四、由于我单位多年来一直与市人力资源和社会保障局合署办公，组织、人事、工资等关系由市人力资源和社会保障局统一管理。2016年3月，八届市委第77次常委会议研究同意单独设置中共开远市委编办,为市委工作部门,不再与市人力资源和社会保障局合署办公，经费独立核算，因此我办属2016年新增决算、2017年新增独立预算单位，无2016年相关同期数据，为了确保执行情况的科学和客观性，未进行较上年同期增减情况分析与比较。

联系电话： 7235882 联系人：孔肖

附件【附件3.xlsx】