中共开远市委机构编制委员会办公室2023 年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中共开远市委机构编制委员会办公室2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；负责全市事业单位法人登记、机关、群团统一社会信用代码赋码、机关事业单位中文域名注册等工作；负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

2.机构设置及人员情况

纳入中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室；2.下属事业单位：开远市机构编制委员会办公室电子政务中心。2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制10名（含行政工勤编制0名），事业编制4名（含参公管理事业编制0名）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

（二）年度工作目标及重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和重要指示批示精神，深入贯彻落实上级编委决策部署，扎实推动机构编制工作高质量发展，为开远市各项事业发展提供有力保障。着眼健全完善开远市机构职能体系，扎实抓好各种改革任务落实。紧贴重大战略部署，优化机构编制资源配置，加大统筹使用各类编制资源力度，加强重点民生领域机构编制保障。深入推进基层管理体制机制创新，进一步整合优化乡镇（街道）机构设置，加大基层人员编制统筹使用力度，推动与基层密切相关的体制改革任务落实，加强基层公共服务力量，推动机构编制资源向基层倾斜。推进机构编制法规制定和执行，完善法规制度体系，加强机构编制监督检查，严肃机构编制纪律，强化监督保障。

（三）当年部门整体支出绩效目标

对标落实省委“3815”战略发展目标和省委编委部署要求，持续优化党政机构职能体系和组织结构，积极推进重要领域体制机制改革，加强和创新机构编制管理，优化机构编制资源配置。1.坚持服务中心大局，科学统筹调配编制资源，规范机构编制审批程序，增强各部门懂编制、用编制的自觉性。2.强化严审细核，确保超编问题有力整改。3.着力加强机构编制监督检查约束力。强化制度建设，严格执行“一支笔审批”，切实加强对机构编制控制和管理，不断推进机构编制工作规范化、制度化、法定化。加强部门联动，不定期对各部门机构编制执行情况进行抽查，跟进整改落实情况。4.突出协调高效，加强机构编制科学统筹。

（四）单位预算绩效管理开展情况

已成立预算绩效管理工作领导小组，预算绩效管理工作领导小组日常工作由综合科具体负责，负责全部绩效评估工作。

（五）单位内控制度建设情况

单位主要负责人主持制定了内控工作方案，明确了内控建设实施工作分工，配备了内控相关工作人员，健全内控建设工作机制。严格按照上级有关规定和本部门制定的各项财务管理制度的规定，进一步完善了《财务管理制度》，其中包含《财务报销审批制度》《公务接待制度》《财务报销审批制度》《办公用品采购管理制度》等制度。

为进一步提高我办内部控制管理水平，规范内部权力运行，增强风险防控意识，确保管理更加规范，资金更加安全，按照市财政局内部控制管理相关工作要求，结合我办2022年度内部控制工作实际，经全面梳理涉及财务、资产、合同、重大风险防控以及现行日常管理的相关制度材料，逐一修订完善《财务报销审批制度》《采购业务管理制度》《合同业务管理制度》等8个内控制度，真正做到用制度管权管人管事，用制度推动工作落实。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号），2023年部门预算收入255.77万元，其中：基本支出247.77万元（包含工资福利收支232.28万元，商品和服务支出15.45万元，对个人和家庭的补助收支0.04万元）；项目支出安排预算为8万元，包括编办工作经费项目3万元，设备升级购置专项经费项目5万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入264.68万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入264.68万元，其他收入0万元。本年总支出264.68万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入22.46万元，支出22.46万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为904.00元，完成年初预算的18.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算904.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算904.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（四）资金管理情况

我单位严格根据财经制度治理、使用财政支农资金。没有截留、挤占、挪用现象

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标共设有15个三级指标，15个指标都已完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标共设有3个三级指标，3个指标都已完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标共设有3个三级指标，3个指标都已完成。

2.绩效目标未完成原因分析

暂无

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

市委编办工作经费项目年初预算数3.3万元，其中财政拨款3万元，上年结转资金0.3万元，全年收入决算数18.03万元，全年支出决算数18.03万元，共设有三级指标12个，已全部完成。

2.项目2绩效目标完成情况

设备升级购置专项经费项目年初预算数5万元，全年收入决算数4.43万元，全年支出决算数4.43万元，共设有三级指标11个，已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

市委编办工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

设备升级购置专项经费绩效自评得分96.75分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

总结典型经验和做法，工作中的亮点、成绩等。

六、存在问题及原因

2023年绩效管理组织协调不够，预算管理在编制和实施中还存在编制不细、项目预算执行准确性有待加强、分析手段和技术水平有待完善、项目资金不够用等问题，仍需进一步强化财务预算管理体制。

七、整改措施及建议

（一）继续开展好2023年度预算绩效运行跟踪监控。通过建立事后绩效运行跟踪监督，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

（二）组织实施好2024年度绩效自评工作。增强学习培训，打好全面推行预算单位绩效自评的工作基础，在加强与其他单位的交流，提高项目部门自行开展绩效自评的工作能力，确保2024年绩效自评工作的顺利开展。

（三）有序推行部门整体支出和项目支出绩效评价。一是要制定好开展部门整体支出和项目支出绩效评价实施方案，明确推行部门整体支出绩效评价和项目支出评价工作的目标、步骤、方法和要求；二是要全面加强学习培训，提高我单位对开展部门整体支出绩效评价和项目支出评价的思想认识，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价和项目支出评价的质量和水平。

单位名称（盖章）：中共开远市委机构编制委员会办公室

2024年4月10日