中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年预算编制说明

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中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年预算编制说明

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；负责全市事业单位法人登记、机关、群团统一社会信用代码赋码、机关事业单位中文域名注册等工作；负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、政策法规和监督检查科、机关事业和登记管理科。

所属事业单位1个，为非独立核算、非独立批复单位，为中共开远市委机构编制委员会办公室电子政务中心。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，持续加强重点领域重要工作体制机制和机构编制保障，巩固深化机构改革成果，统筹推动重点专项改革，破解深层次体制机制障碍。持续优化编制资源配置，强化重点领域、重点工作保障，推动机构编制法定化、规范化管理。不断加强自身建设，全力抓好各项任务落地落实，按照着力打造政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15名，其中：行政编制10名，工勤人员编制0名，事业编制5名。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,147,751.59元，其中：一般公共预算2,147,751.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务收入2,416,553.53元对比减少268,801.94元，下降11.12%，主要原因为年末在职实有人数比上年少3人，导致工资福利方面相应的收入比去年少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,147,751.59元，其中：本年收入2,147,751.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,147,751.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入2,416,553.53元对比减少268,801.94元，下降11.12%，主要原因为年末在职实有人数比上年少3人，导致工资福利方面相应的收入比去年少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,147,751.59元。财政拨款安排支出2,147,751.59元，其中：基本支出2,021,751.59元，与上年2,336,553.53元减少314,801.94元，下降13.47%，主要原因为年末在职实有人数比上年少3人，导致工资福利方面相应的收入比去年少；项目支出126,000.00元，与上年80,000.00元增加46,000.00元，增长57.50%，主要原因一是增加相关试点专项工作经费70,000.00元；二是设备升级购置专项经费减少30,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301行政运行2025年预算数为1,521,925.09元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出；

2.2010302一般行政管理事务2025年预算数为126,000.00元，主要是用于保障部门工作经费、设备购置专项经费、相关试点专项工作经费等项目支出；

3.2080501行政单位离退休2025年预算数为600.00元，主要是用于单位退休公用经费支出；

4.2080505机关事业单位养老保险缴费支出2025年预算数为189,637.73元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

5.2101101行政单位医疗2025年预算数为70,986.47元，主要是用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

6.2101102事业单位医疗2025年预算数为25,184.68元，主要是用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

7.2101103公务员医疗补助2025年预算数为57,013.61元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支；

8.2101199 其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为3,555.71元，主要是用于单位失业保险等社保经费开支；

9.2210201住房公积金2025预算数为152,848.30元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,895,567.59元，其中：基本支出1,895,567.59元，主要包括：基本工资424,896.00元，津贴补贴483,118.08元，奖金281,008.04元，绩效工资205,550.00元，机关事业单位基本养老保险缴费189,637.73元，职工基本医疗保险缴费95,762.15元，公务员医疗补助缴费57,013.61元，其他社会保障缴费5,733.68元，住房公积金152,848.30元；项目支出0元。

2.302商品和服务支出243,675.00元，其中：基本支出125,775.00元，主要包括：培训费660.00元，公务接待费5,000.00元，工会经费40,315.00元，其他交通费用79,200.00元，其他商品和服务支出600.00元；项目支出117,900.00元，主要包括：劳务费5,000.00元，邮电费2,000.00元，办公费72,900.00元，差旅费17,000.00元，其他交通费用20,000.00元，水费1,000.00元。

3.303对个人和家庭的补助409.00元，其中：基本支出409.00元，主要包括：医疗费补助409.00元；项目支出0元。

4.310资本性支出8,100.00元，其中：基本支出0元；项目支出8,100.00元，主要包括：办公设备购置8,100.00元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额40,600.00元，其中：政府采购货物预算40,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年相比一致。

（一）因公出国（境）费

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年相比一致。预计国内公务接待批次约为8次，共计接待约50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年本级重点项目预算绩效共有2项，分别是：

（一）信创工作专项经费，绩效目标：完成本单位6台台式计算机的替代。

（二）相关试点专项工作经费，绩效目标：用于保障完成我市试点工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排125,775.00元，与上年143,647.00元对比减少17,872.00元，下降12.44%，减少主要原因一是今年实有人数比上年少，减少相应的机关运行经费；二是按照厉行节约原则及财政过“紧日子”指示精神，缩减各项办公开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室资产总额234,267.84元，其中，流动资产139.42元，固定资产234,128.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加38,070.00元，其中固定资产增加45,630.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值7,560.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

联系人： 龙飞 联系电话：0873-7135447

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