开远市发展和改革局2021年度部门决算

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开远市发展和改革局2021年度部门决算

目录 

第一部分  开远市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职责是：拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。     

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年开远市发展和改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，深度融入新发展格局，全面贯彻落实市委市政府决策部署，全面总结全市“十三五”期间发展成就，分析经济发展面临机遇挑战，提出“十四五”期间发展规划。今年成功申报中央预算资金项目5个，争取到资金1.1亿元；成功申报省预算资金项目1个，争取到资金1.5亿元；成功获得地方政府专项债券资金支持项目7个，发行额度12.86亿元。成功申请州预算内前期工作经费支持项目9个，下达资金610万元。我市重点建设项目92个，总投资430.1亿元。产业能源方面，剑角峰风电场已获得项目核准批复，预计12月开工；弥蒙铁路即将建成；为抓好能耗双控，我局对“两高”项目进行了全面排查整顿，积极引进新能源发展产业。为保证老百姓的“菜篮子”和“米袋子”，疫情期间，我们不断加强市场价格监测，密切关注市场价格动态，做好疫情防控期间市场保供稳价工作。密切关注粮食储备安全管理能力，确保粮食安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市发展和改革局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.行政单位：开远市发展和改革局。

2.事业单位：开远市项目服务中心、开远市能源安全技术中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市发展和改革局部门2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员5人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。在职在编实有人员比去年增加12人，主要原因是人员调动和公开招录增加人员。

离退休人员49人。其中：离休2人，退休47人。退休人员比去年减少3人，主要原因是自然减员减少。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

开远市发展和改革局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市发展和改革局2021年度收入合计17,976,874.34元。其中：财政拨款收入17,976,874.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少10,297,182.70元，下降36.42%,变动主要原因是为执行党中央、国务院,省委、省政府，州委、州政府及市委、市政府一系列重大决策部署，推动全市经济社会持续健康发展，既要抓好项目前期工作，快速推进项目建设，又要坚决执行厉行节约和成本控制，今年项目前期费和项目专项经费收入有所减少。

二、支出决算情况说明

开远市发展和改革局部门2021年度支出合计22,092,917.19元。其中：基本支出 10,864,117.12元 ，占总支出的 49.17%；项目支出 11,228,800.07元 ，占总支出的 50.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少12,797,053.61元,降低36.68%,变动主要原因是项目支出减少15,267,190.49元,下降57.62%,本年度减少了文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出、节能环保支出等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,864,117.12元。与上年对比基本支出增加2,470,136.88元，增长29.43%，变动主要原因是本年度人员增加，人员经费和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,342,529.39元，占基本支出的95.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费521,587.73元，占基本支出的4.80% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,228,800.07元。与上年对比减少15,267,190.49元,下降57.62%,主要原因是减少了文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出、节能环保支出等。

具体的项目开支为：一般行政管理事务660,000.00元,社会事业发展规划9,089,518.16元,物价管理44,862.00元,其他发展与改革事务支出61,823.20元,食品安全监管20,970.00元,其他风沙荒漠治理支出217,438.52元,能源节约利用180,000.00元,其他城乡社区支出500,000.00元,公路建设260,000.00元,信息统计43,608.00元,粮食财务挂账利息补贴125,829.19元,其他粮油物资事务支出20,000.00元,应急救援4,751.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 22,092,917.19元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年支出对比支出减少12,797,053.61元,降低36.68%,变动主要原因是今年项目前期经费和项目专项经费拨入减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出17,097,228.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%。主要用于支付在职人员工资、办公费、其他交通费用、差旅费等。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,694,032.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于支付在职人员养老保险、职业年金、离休人员离休费、抚恤金等。

 9.卫生健康（类）支出772,857.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于支付在职人员医保、在职人员公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助等。

 10.节能环保（类）支出397,438.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于支付开远市石漠化综合治理工程项目前期经费和拨给3家企业2020年省级节能降耗专项资金。

 11.城乡社区（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于支付开远市玉林山森林公园建设项目项目前期经费。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出260,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于支付新建开远支线铁路项目前期工作经费。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出534,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于支付在职人员住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出832,137.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于支付粮食财务挂账利息补贴、粮食流通统计调查、其他粮油物资事务工作支出。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出4,751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于支付应急救灾物资储备仓库管理费用。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为126,100.00元，支出决算为125,171.21元，完成预算的99.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为93,199.21元，完成预算的103.55%；公务接待费支出决算为31,972.00元，完成预算的88.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决执行行政成本控制制度，贯彻厉行节约，支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加72,640.10元，增长138.28%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加63,638.10元，增长215.28%；公务接待费支出决算增加9,002.00元，增长39.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年业务量增加,车辆老化维护费用增加；为推进项目建设,邀请专家和上级部门领导对项目工作进行指导,增加对项目工作督查,公车使用费用和接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出93,199.21元，占74.46%；公务接待费支出31,972.00元，占25.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 93,199.21元。其中：

公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出93,199.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,972.00元。其中：

国内接待费支出31,972.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为推进项目建设,邀请专家和上级部门领导对项目工作进行指导,增加对项目工作督查,发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市发展和改革局部门2021年机关运行经费支出521,587.73元，与上年对比增加71,375.88元，增长15.85%，产生变动的主要原因是本年度工会经费增加、公务接待费增加、其他交通费用增加等。部门机关运行经费主要用于本局日常公用经费支出,主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市发展和改革局部门资产总额11,224,939.04元，其中:流动资产6,357,504.62元，固定资产4,835,698.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,735.50元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,889,431.77元，其中固定资产增加2,943,594.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额341,660.00元，其中：政府采购货物支出341,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出； 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。   

五、三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

联系电话：7147246                联系人：赵兰

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