开远市发展和改革局2022年一季度预算执行情况说明

开远市发展和改革局2022年一季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元，第一季度收入征收入库金额0元，当季度执行数为0万元。当季度完成年初预算 0%，较上年同期增减0万元。今年收入征收入库金额没有收入的原因主要是取消了发展与改革（物价）行政事业性收费收入。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为1045.36万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为328.54万元，其中：①工资福利支出：291.45,万元；②商品和服务支出：23.33万元；③对个人和家庭补助：13.7万元；④其他支出：0.06万元；第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算31.43%，较上年同期增加60.48万元，增加情况的原因为：第一季度人员增加，人员经费增加。第一季度基本支出金额，累计执行数为328.54万元，其中：①工资福利支出：291.45万元；②商品和服务支出：23.33万元；③对个人和家庭补助：13.7万元；④其他支出：0.06万元；第一季度基本支出金额，累计完成年初预算31.43%，累计执行数较上年同期增加60.48万元，增加情况的原因为：第一季度人员增加，人员经费增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为3,598.00万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为31.57万元，当季度完成年初预算0.88%，其中：①商品和服务支出：31.12万元；②其他支出：0.45万元；第一季度项目支出金额，较上年同期减少281.76万元，减少情况的原因为：2022年第一季度项目经费拨入少，支出减少。第一季度项目支出金额，累计执行数为31.57万元，累计完成年初预算0.88%，其中：①商品和服务支出31.12万元；②其他支出：0.45万元；第一季度项目支出金额，累计执行数较上年同期减少281.76万元，减少情况的原因为：2022年第一季度项目经费拨入少，支出减少。

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