开远市发展和改革局2022年二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元，第二季度收入征收入库金额0元，当季度执行数为0万元。当季度完成年初预算 0%，较上年同期增减0万元。今年收入征收入库金额没有收入的原因主要是取消了发展与改革（物价）行政事业性收费收入。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为1045.36万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数353.29万元，其中：①工资福利支出293.45万元；②商品和服务支出33.59万元；③对个人和家庭补助：26.25万元；第二季度基本支出金额,当季度完成年初预算33.8%，较上年同期增加108.83万元，增加情况的原因为：第二季度人员增加，增加人员经费。第二季度基本支出金额，累计执行数为681.83万元，其中：①工资福利支出：584.9万元；②商品和服务支出：56.92万元；③对个人和家庭补助：39.95万元；④其他支出：0.06万元；第二季度基本支出金额，累计完成年初预算65.22%，累计执行数较上年同期增加169.31万元，增加情况的原因为：第二季度人员增加，增加人员经费。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为3,598.00万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为116.23万元，当季度完成年初预算3.23%，其中：①商品和服务支出：116.23万元；②其他支出：0万元；③债务利息及费用支出：0万元；第二季度项目支出金额，较上年同期增加44.94万元，增加情况的原因为：2022年第二季度项目经费拨入增加，支出增加。第二季度项目支出金额，累计执行数为147.8万元，累计完成年初预算4.11%，其中：①商品和服务支出：147.35万元；②其他支出：0.45万元；③债务利息及费用支出：0万元；第二季度项目支出金额，累计执行数较上年同期减少236.82万元，减少情况的原因为：2022年第一、二季度项目经费拨入少，支出减少。

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